出差、宴请管理规章制度.docVIP

集团公司出差、宴请管理制度 1目 的 为规范集团公司公务出差管理，明确公务出差费用报销标准，特制定本制度。 2适用范围 集团公司各下属单位(销售系统除外)。 3权责说明 3.1部门负责人：按业务实际需要指派员工公出/出差完成任务，并按申请程序给予协助及单据审核，对出差人员的工作内容、过程、结果等进行核实、检查。 3.2人事行政部：对员工外出及考勤状况作有效记录，给予公务出差/用车必要协助。 3.3财务部：根据出差管理制度流程核对各项请款之单据、凭证，以利销账作业。 4管理规定 4.1出差定义 4.1.1 集团公司各单位之间因工作需要往来不列为出差，定义为正常工作需要，不需要办理申请出差手续，办理正常外出手续即可。 4.1.2在集团公司各单位工作期间，各单位不可宴请招待报销费用，安排在公司食堂及宿舍吃住。 住宿确有困难不能安排，具体参考本制度住宿费用报销标准执行。 4.1.3就餐时间往返在路途中，可以享受餐费补贴，具体参考本制度出差餐费补贴标准执行。 4.2出差申请 4.2.1经理级以下员工因公须出差时，填写好《出差申请单》，注明前往地点（目的地）、前往事由及来回时间等，经部门审核 汽车、火车、动车、高铁 火车软卧、飞机、驾车 1 总监/总经理级以下 √ 需申请 2 总监/总经理级 √ 需申请 4.4.1如因特殊情况需要坐飞机等交通工具，经所属中心总监或总经理审核，董事长审批后方可执行。 4.4.2出差过程中的交通费凭电脑打印票据报销； 4.4.3任何职务因公务出差须用公司车时，依据《车辆管理制度》规定执行。 4.5餐费补贴 序号 早 中 晚 1 总监/总经理级 10 25 25 2 副总/厂长/经理/工程师级 10 20 20 3 主管级（含）以下 10 15 15 4.5.1浮报餐费，一经查获，取消当次就餐报销资格，并严肃处罚当事人。报销宴请费用当日或当餐不再享受出差餐费补贴。享受出差餐费补贴或宴请费用报销的，不再享受公司规定的餐补。 4.5.2低职务同高职务人员一同出差时享受高职务餐费标准，与高层领导出差费用报销时统一报销。 4.5.3出差餐费补贴不足一日的，按餐补贴。 4.6住宿费用报销标准 序号 元/天 备注 1 总监/总经理级 150 两人及以上同时出差且性别相同，必须合住 2 副总/厂长/经理/工程师级 120 3 主管级（含）以下 100 4.6.1出差期间由外单位提供住宿者，不得报销住宿费。 4.6.2住宿费用应取得酒店或宾馆正规发票，不超过住宿标准之内实报实销。 4.6.3两人及以上一起出差且性别相同时，以两人居住一间为原则，按职务高的人员标准执行报销； 4.6.4特殊原因(如陪同外宾人员)出差而住宿费用可能超出报支最高标准者，得事先经主管领导和公司行政中心总经理核准，并于出差申请单上注明，事后实报实销。 4.7宴请 4.7.1宴请标准 序号 人均费用标准 陪同人员标准 备 注 1 一般客户/客人 45元/人 根据实际需要原则上由当事人及分管领导参加 不含酒水 2 重要客户/客人 60元/人 4.7.2因公必须宴请客户时，需事前以书面形式请示公司直接领导，经同意方可进行，否则自行承担其费用。 4.7.3客户/客人来访，公司宴请参照本标准执行，特殊情况事前请示公司直接领导或董事长同意后方可执行，否则自行承担其费用。 4.8费用报销规定 4.8.1交通费、住宿费、餐费、宴请招待费在公司规定标准额度内凭票报销费用。口头汇报、请示董事长后产生超额的费用，报销前必须经董事长本人签字后方可报销。 4.8.2员工出差返回当天必须到人事行政部登记消案，3个工作日内，将此次出差所发生的实际费用（含交通费、餐费、宴请费、住宿费等费用）填写《出差费用报销单》，附相对应费用发票及《出差申请单》，经人事行政部、部门主管、财务部、审批人签字后交财务部处理。 4.8.3浮报费用者，一经查获，取消其费用浮报部分并严肃处罚。 4.9附则 4.9.1本制度如有未尽事宜，随时补充或修正，解释权归集团公司人事行政中心。 4.9.2本制度自2013年5月26日起试行。 员工录用管理制度 为规范试用期员工的管理和辅导工作，创造良好的试用期工作环境，加速试用员工的成长和进步，特制定目标责任制制度。一、员工试用期规定?1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。?2、员工试用期限为3个月，公司根据试用期员工具体表现提前或推迟转正。（一）、福利待遇?1、试用期员工工资根据所聘的岗位确定，核算时间从到岗工作之日起计算，日工资为：月工资÷（本月天数-休假天数）2、过节费按正式员工的1/2发放。3、按正式员工标准发放劳动保护用品。（二）、休假?1、试用期