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迁安轧一钢铁集团有限公司管理体系文件 不合格品管理程序 CXWJ（Z）/ZY18-2007 编 写：生产技术部 审 核： 刘国超 批 准： 蔺福成 状 态： 受 控 分 发 号： 2008-04-08发布 2008-04-08实施 迁安轧一钢铁集团有限公司发布 更改状态一览表 版本号 更改次数 更改理由 更改人 审核人 批准人 实施时间 1 目的 为确保不符合要求的产品得到识别和控制,防止其非预期的使用或交付，特制定本程序。 2　适用范围 本程序适用于采购产品、过程产品、最终产品以及产品在使用中或交付后不合格品的管理。 3　职责 3.1 生产技术部负责组织公司生产采购产品过程产品、最终产品中不合格品的评审，参与不合格品的处置。 3.2 计质计量部负责对进厂原材料过程产品、最终产品中不合格品的判定。 3.3　物资供应部负责进厂原燃料、辅料中不合格品的协调处理。 3.4　设备部负责组织设备、备品备件不合格品的评审、处置及检测设备不合格品的处置。 3.5　安全部负责劳保用品不合格的评审和处置。 3.6　各生产厂负责本单位所使用的原燃料、产品/上道工序产品的不合格品标识、记录、评审、处置。 4　工作程序 4.1　识别、记录、标识、隔离 4.1.1检验/库管部门按照《进厂物、料优质优价验收、结算细则》对外购原燃料进行检验或试验/验证，识别能否满足产品标准/规定要求，发现不合格品立即做好记录和标识。 4.1.2检验部门对过程产品、最终产品进行检验或试验/验证，识别能否满足产品标准/规定要求，发现不合格品立即做好记录、标识并由生产厂进行隔离。 4.1.3 库管部门要及时对库存超期或存放过程中形成不符合要求的产品作好记录和标识。 4.1.4检验部门必须建立不合格品台帐，对不合格品要记录其不合格性质、数量。 4.2　不合格品评审 4.2.1评审工作流程 4.2.2在检验、使用过程中发现不合格品时，检验部门要及时向有关部门报告，根据不合格程度，由相关部门对不合格品进行评审。评审结果必须对下述问题做出明确结论。 a）不合格性质； b）不合格品的处置办法； c）产生不合格品的责任单位确定采取纠正和措施。 规格/型号 数量 详细不合格情况 日期： 年 月 日 评审处置意见 日期： 年 月 日 评审人员签字 单位 姓名 单位 姓名 单位 姓名 主管部门意见 日期： 年 月 日 公司领导意见 日期： 年 月 日 不合格品管理程序 CXWJ(Z)ZY18-2007 - 7 - 处 置 不合格品评审 不合格品处置验证 符合评审条件的 不合格品 输入 《不合格品评审报告》 《不合格品处置记录》 输出 输出 产品识别 合格品 生产、销售 产品检测、验收结果 不合格品 识别 评审 处置 报废 返工 返修 降级 交付 让步接受 重新验证