[经管营销]计划值管理培训材料.pptVIP

④技质部业务组分工职责：负责确立原料和产品质量类别的项目。 ⑤企管部业务组分工职责：负责计划值管理信息平台的构建。 ⑥各二级厂矿(煤化、炼铁、炼钢、轨梁、热轧、冷轧、攀宏、发电、能动)：负责填报本单位各类计划值管理项目、历史基础数据和当期完成值。 * 3.时间安排 计划时间 工作内容 2010年度 6月 组建计划值管理工作小组，组织学习计划值管理相关内容。 7-8月 ①考察计划值管理先进企业；②根据考察结果，结合公司现状，拟定计划值管理相关项目、指标，并下发填报。 9-12月 ①根据各单位填报的项目和指标值进行筛选，初步确定计划值。②初步建立公司计划值管理体系的基本构架。 2011年度 ①在计划值管理体系初步构架的基础上，结合标准化作业、作业长制管理、设备点检定修管理等对现场管理的精细化要求，进一步细化计划值项目内容及指标值。 ②财务部牵头就计划值管理体系进行讨论、完善后，报公司审查，最终确定计划值管理体系。 ③企管部根据需求编制程序，建立攀钢钒公司计划值管理信息平台。 ④建立计划值管理体系相关管理、评价制度，并在公司范围内全面推广应用。 * 近期进度安排 (1)各二级单位、部门将负责人、联络名单及联系方式报送财务部。 (2)各参加单位(二级厂矿)报送本单位各成本中心生产、质量、设备、消耗类指标项目给相关成员单位(主管部门)。 (3)各成员单位(主管部门)根据参加单位(二级厂矿)报送成本项目，按计划值管理项目制定原则，审核确定计划值管理项目，报组长单位(财务部)。 (4)组长单位(财务部)审定计划值项目后反馈给各成员单位(主管部门)反馈给各参加单位(二级厂矿)，参加单位填报2008-2010年基础数据，并参照指标值制定原则填报计划值，报送成员单位审定后，由组长单位审核后，报送计划值推进小组主任审核。 (5)根据审定后的计划值管理项目和计划值搭建信息化平台。 * 3.成本中心 序号 单位 序号 成本中心代码 成本中心名称 1 煤化工厂 1 MH301 煤化成本中心 2 炼铁厂 2 LT101 烧结一成本中心 3 LT102 烧结二成本中心 4 LT103 烧结三成本中心 5 LT104 炼铁一成本中心 6 LT105 炼铁二成本中心 7 LT106 炼铁三成本中心 8 LT107 炼铁四成本中心 9 LT108 新三高炉成本中心 10 LT109 新烧结成本中心 13 LT211 炼铁原三成本中心 15 LT213 炼铁喷煤成本中心 3 炼钢厂 16 LG101 炼钢提钒成本中心 17 LG102 炼钢成本中心 18 LG103 炼钢精炼成本中心 19 LG104 炼钢板坯成本中心 20 LG105 炼钢方坯成本中心 21 LG201 炼钢修砌成本中心 4 轨梁厂 22 GL101 轨梁950轧钢成本中心 23 GL102 轨梁万能轧钢成本中心 24 GL103 轨梁精整成本中心 25 GL207 轨梁轧辊成本中心 26 GL210 轨梁加热成本中心 * 3.成本中心 序号 单位 序号 成本中心代码 成本中心名称 5 热轧板厂 27 RB101 热板加热轧钢成本中心 28 RB102 热板精整成本中心 6 冷轧厂 29 LZ102 冷轧酸轧成本中心 30 LZ103 冷轧罩平成本中心 31 LZ104 冷轧一镀锌成本中心 32 LZ105 冷轧二镀锌成本中心 33 LZ107 冷轧三镀锌成本中 7 攀宏钒制品厂 34 PH101 攀宏原料成本中心 35 PH102 攀宏氧化钒一成本中心 36 PH103 攀宏氧化钒二成本中心 37 PH104 攀宏钒铁一成本中心 38 PH105 攀宏钒氮合金成本中心 39 PH106 攀宏氧化钒三成本中心 40 PH107 攀宏钒铁二成本中心 8 能动中心 41 RD101 热电电气成本中心 42 RD102 热电燃化成本中心 43 RD103 热电热动一成本中心 44 RD104 热电热动二成本中心 45 DL101 动力燃气成本中心 46 DL102 动力供电成本中心 47 DL103 动力给水成本中心 48 DL104 动力空压成本中心 49 ND202 能动电力调试成本中心 9 发电厂 50 FD301 发电成本中心 * 3.计划值管理项目表样 计划值管理体系-炼铁新三高炉成本中心 计划值类别 名称 计量单位 实际值 计划值 07年 08年 09年 10年1-5月 生产指标类 产量 吨 　 　 　 　 生产指标类 一等品率 % 　 　 　 　 生产指标类 三等品率 % 　 　 　 　 生产指标类 高炉利用系数 t/m3.d 　 　 　 　 生产指标类 高炉铁损 % 　 　 　 　 生产指标类 入炉矿品位 % 　 　 　 　 生产指标