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生产材料/包装材料质量考核暂行办法 2015年6月01日 原辅材料各不合格项比例 为推进以**为核心的整条供应链在质量上的持续改进，提升整体品质，降低综合成本，减少包装材料/生产材料采购质量对生产的影响，制定本办法。 1.目的  本办法适用于**有限公司各包装材料/生产材料供应商。 2.适用范围 3.1 **有限公司物控部依据质量合同标准以及质量的判定，对各包装材料/生产材料供应商供货质量进行考核。 ●物控部承担的责任和职权 3.职责、权限 ●质量管理部的责任和职权 3.2 **有限公司质量管理部负责包装/生产材料质量标准的制定；负责入库包装材料的检验和判定； 3.职责、权限 ●供应商承担的责任和义务 3.3 包装/生产材料供应商应积极支持**质量管理工作，共同维护**知识产权，接受质量方面的审核、检查和监督。 3.职责、权限 ●六项任务 4.1 包装/生产材料供应商应建立和完善企业内部体系建设，制定生产工艺标准，按期提交第三方检测报告，定期更新、更换和提供供方资质。 4.2 各包装/生产材料供应商应在企业内部设立质量考核制度，落实质量工艺标准，建立健全出厂检验、不合格品处置、质量统计分析、合格率控制、生产过程记录等流程制度。 4.3 包装/生产材料供应商应在我公司质量合同标准、产品标样以及质量管理部通知质量调整、变动的原则下组织生产。 4. 过程质量控制 ●六项任务 4.4 包装/生产材料供应商应加强物流、运输、装卸等外部环节的质量控制，尽量减少二次质量事故发生。 4.5 包装/生产材料供应商应严格按照我公司质量工艺要求进行生产，严禁擅自更改工艺或违规使用与食品安全相悖的原料。 4.6 包装/生产材料供应商应加强对上游供应商原料的管控，强化食品安全，按期提供原料的第三方检测报告。 4.过程质量控制 5.质量事故类型、等级划分 事故类型 事故等级 评判标准 轻微质量事故 D 产品存在轻微质量缺陷，但不影响产品整体质量，可投入批量生产。 一般质量事故 C 产品存在明显的质量缺陷，但不影响产品整体质量，通过返修、整理、挑选或让步接收、降价等措施后可投入批量生产，主观不改变产品结构和产品质量。 严重质量事故 B 产品存在严重的质量缺陷，影响产品整体质量和食品安全，不能通过返修、整理、挑选等措施投入批量生产，通常这类事故判定为批量不合格。。 重大质量事故 A 包装成品在质量追溯期内发现重大质量缺陷，严重影响产品整体质量和食品安全，形成市场投诉、退货、违约以及产品报废。 6.1 供方资质、制度流程类考核细则 项目 内容 要求 处罚细则 备注 供应商资质 营业执照 定期更换 物供存档 未定期更换并传递至物供部存档，考核500元/次/项。 根据不同生产企业需求完善各资质 组织机构代码证 税务登记证 生产许可证 （瓶盖生产企业） 印刷经营许可证（印刷企业） 6.考核 项目 内容 要求 处罚细则 备注 检测报告 第三方检测报告 每季度第一个月的20日前提交物供存档。 未按期提交10日内考核1000元;超10日考核3000元;漏项或指标不完整考核5000元;发现造假，每次考核1万元，暂停供货。 强制性项目 项目 内容 要求 处罚细则 备注 制度流程 供应商内部质量奖罚制度 ? 内部建立 未建立，处罚500元/次。 不定期抽查 生产工艺标准 不合格品处置及合格率控制管理制度 出厂检验制度 每批次 无出厂检验，处罚1000元/次。 入库验收 原料采购清单 内部建立 未建立处罚500元/次。 ? 季度抽查 原料进厂检验制度 生产过程质量控制记录 日常记录 无记录处罚200元 6.2包装材料过程质量控制类的考核细则 6.2.1 包装/生产材料供应商未经产品打样、封样擅自进行批量生产的，考核2000元每次。 6.2.2 包装/生产材料改版、变动，未经我公司质量部门评审或书面通知擅自调整、批量生产的，考核2000元每次。 6.2.3 包装/生产材料供应商明知生产的产品存在潜在质量隐患或我公司质量部明确告知存在质量隐患的产品未经整改发往我公司的，考核1000-2000元每批次。 6.2 包装材料过程质量控制类的考核细则 6.2.4同产品连续出现3次以上或多批次出现相同质量缺陷整改不及时，影响生产和计划执行的，考核2000-5000元。 6.3 包装/生产材料采购质量事故的考核细则 事故类型 事故等级 质量判定标准 处罚细则 处罚依据 ? ? 轻微质量事故 ? ? D 产品存在轻微质量缺陷，但不影响产品整体质量，可投入批量生