三体系整合文件表格二.doc

收 文 登 记 簿 单位： CSCEC46/M01-03 收文 日期 文号/编号 来文单位 文件名称 密 级 份 数 收文 序号 备注 填表说明：1、此表由文件接受部门填写；2、此表由文件接受部门保管，并形成收文台帐。 施工现场安全检查隐患整改通知单 CSCEC46M16-03 编号： 日期 年 月 日 工程名称 项目经理 项目副经理 检查人员签 名 姓名 部门 职务（职称） 检查部位、项目内容 隐 患 整改措施 整改期限 整改人 复查日期 对隐患实行‘三定’整改方案 1 2 3 4 5 6 7 检查负责人： 现场负责人： 对遗留问题的处理决定 签 名 隐患整改记录 整改责任人 整改复查记录 1 2 复查责任人 3 4 安全生产 责任人 5 6 年 月 日 7 危险源辨识及风险评价表 CSCEC46/M19-01 单位： 第 页 共 页 序 号 区 域 活动/人员/设施 危险源 可能的风险 判别 依据 作业条件风险性评价 风险 级别 重大危险 源标记 备注 L E C D 注：重大危险判别依据：1、违反职业健康安全法规和强制性规定，预计可能导致重伤以上事故的危险源；2、以往公司曾发生过事故目前 尚无有效措施的危险源；3、最高管理层要求重点关注的危险源；4、相关方抱怨强烈的危险源；5、D值≥160的危险源 编制/日期 审批/日期 重大危险源及其控制计划清单 CSCEC46/M19-02 第 页 共 页 序 号 活动/人员/设施 危险源 可能的风险 风险 级别 控制措施 责任 部门 相关 部门 注：控制措施中，A：目标、管理方案；B：运行控制程序或管理制度；C：应急预案；D：专项方案。风险级别见程序表4 编制/日期 审批/日期 工伤事故登记表 CSCEC46/M25-01 编号： 单位工程名称： 建设单位：