质-量-体-系-内-审-检-查-表.docVIP

质 量 体 系 内 审 检 查 表 编制人 陪同人 编制日期 被审核部门 领导层 审核地点 办公室 预计时间 条款 检 查 内 容 检 查 方 法 审 核 记 录 审 核 发 现 3、部门设置是否适应检测工作需要？部门和岗位的职责是否明确？ 通过文审和交谈进行确认。 4、是否建立了管理评审程序？管评材料是否充分？输入内容是否符合实际？输出是否充分？措施是否落实？ 查阅管理评审记录。 质 量 体 系 内 审 检 查 表 编制人 陪同人 编制日期 被审核部门 审核地点 办公室 预计时间 条 款 检 查 内 容 检 查 方 法 审 核 记 录 审 核 发 现 2、是否识别检测以外的活动，有措施避免潜在的利益冲突。 3、是否存在检测人员在两个以上机构从业的情况。 4、是否编制了评审准则中规定的相关程序文件？编制的程序文件是否切实符合机构的实际情况？程序文件的规定是否落实？ 人员 人员 1、是否制定了检测人员的年度培训计划，计划是否落实并进行了评价？ 1、检查培训计划的落实情况。 2、查阅人员档案各项记录是否完整。 3、（必要时）通过提问、实际操作及其他方式，证实检测人员业务水平得到提高。 2、人员档案中是否保留了相关的授权、能力确认、资格、教育、培训和监督的记录。 3、所有从事检测相关活动的人员是否持证上岗？ 内务与环境 检测场所内务是否满足规定的要求？ 现场检查实验室内务情况。 、 管理体系 管理体系 内部文件是否经批准，并进行有效性控制。 查文件的控制记录和有效性标志。 1、是否对客户的的需求按照程序文件的规定实施评审？ 2、委托协议书中的信息是否完整，填写规范。 3、是否对样品实施标识管理？ 抽查客户委托协议书，对协议书作出评价。 1、服务或消耗品的购买是否按有关程序执行？ 2、对服务或消耗品的购买是否进行验收？ 3、是否建立和评价对服务或消耗品供应商的记录。 1、查验收记录信息是否完整。 2、查阅供应商的评价记录。 1、是否按照程序规定的要求保持与客户的沟通？ 2、是否征求客户的意见和满意度？ 1、查阅征求客户意见和满意度调查的记录。 2、是否对意见和满意度做出评价，对相关意见采取有效措施。 对客户的申诉或投诉是否及时调查、处置？ 查客户申诉或投诉调查、处置记录。 质量体系 1、是否制定了年度质量控制计划？ 2、对质量控制数据是否建立在适当的统计方法的基础上并进行评价？ 查阅质量控制实施记录。 1、检测报告中的信息是否满足准则和客户的要求？ 2、检测报告的更改是否按照程序文件的规定？ 抽查检测报告。  质 量 体 系 内 审 检 查 表 编制人 陪同人 编制日期 被审核部门 检测室 审核地点 试验室 预计时间 条 款 检 查 内 容 检 查 方 法 审 核 记 录 审 核 发 现 组织 1、检测人员是否遵守公正性和诚信的程序规定？ 2、检测人员是否执行保护客户秘密和所有权程序的规定？ 通过与相关人员交谈，了解是否熟悉相关规定和措施。 人员 1、对抽样、操作设备的人员的技能是否满足检测工作的需要？ 2、是否对相关人员进行监督？ 1、通过现场实际操作、查阅学习记录及交流，确认满足相关岗位的要求。 内务与环境 1、是否对检测结果有影响的环境条件实时进行监控？ 2、对现场检测的环境条件是否进行监控？ 3、是否识别检测中不安全因素，并采取有效措施。 1、抽查环境条件控制记录。 2、查证对不安全因素是否进行整改。 设备的管理 1、检测仪器设备是否按照周期进行校准？并有状态标志？ 2、检测设备是否按照计划实施维护？ 3、是否制定了检测仪器期间核查的计划并实施？ 4、现场检测或借出的设备是否按照规定进行状态确认并记录？ 5、使用的标准物质是否妥善保管？有必要时进行期间核查？ 1、 质量体系 1、样品在检测过程中是否能表明其检测状态，不至于造成样品混淆？ 2、是否使用经批准的检测原始记录表格？记录填写是否规范、清晰、准确？ 3、选用新标准或标准变更时，是否对标准进行确认？是否能提供模拟实验报告？ 4、是否按照质量控制计划实施控制？ 5、检测报告编制是否规范、清晰、准确？检测报告差错率是否实现规定的质量目标？ 1、现场检查样品状态是否清楚。 2、抽查原始记录的填写质量。 3、查证标准确认记录。 4、查阅质量控制的实施记录。 5、抽查检测报告的质量。 注：次检查表未包括“特殊要求”规定的内容。