质量_环境_BRC管理体系年度内审计划表.docVIP

XXXXXX照明电器有限公司 2010年度质量/环境/BRC体系内审计划 编号：XXX 审核目的 确定现有体系与标准的符合性以及实施和保持的有效性。 审核范围 公司质量/环境/BRC管理体系所涉及的所有部门 审核依据 ISO9001:2008 /ISO14001:2004/ BRC全球标准 b) 公司质量/环境/BRC管理体系文件 c) 公司适用的法律、法规； d) 相关文件。 实施项目及要点 时 间 (2011年) 负责人 协助人 1、成立内审组 2月17日 管理者代表 XXX 2、开展质量/环境/BRC管理体系内部审核 2月18~20日 XXX XXX XXX 3、不合格项纠正 2月25日 XXX XXX 4、开展管理评审 3月1日 XXX XXX XXX 5、跟踪审核 5月1日 XXX XXX 备 注 1、必要时审核组可随时调整计划时间。 2、审核时相关人员必须在工作现场。 编 制人 XXX 批准人 批 准 日 期 体系审核实施计划 编号： XXX 审核目的：检查本企业质量/环境/BRC体系是否正常运行，评价体系运行的符合性、有效性。 审核性质：内部审核 审核范围：质量/环境/BRC管理体系涉及到的所有部门。 审核依据： ISO14001：2004标准、环境手册、程序文件、相关法律、法规及客户要求。 审核组长：XXX　 组员：XXX、XXX、XXX (A组) XXX、XXX (B组)XXX、XXX 审核时间：2011.2.18至2011.2.19　两天 审核日程 审核时间 审核活动安排 审核内容 2011.2.18 8:30-9:30 首次会议 B 9:30-10:30 管理层 4.1、4.2、4.3.3、4.4.1、4.5.5、4.6 A 9:30-10:30 总经办/文控中心 4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.3、4.4.4、4.4.5、4.5.2、4.5.4 10:30-11:30 采购部 4.3.1、4.4.1、4.4.6 B 10.30-11:30 人力资源管理部 4.3.1、4.4.1、4.4.2、4.4.6 A 13:00-14:00 业务部/外贸部 43.1、4.4.1、4.4.6 14:00-15:30 品管部 4.3.1、4.4.1、4.4.6、4.5.1、4.5.2、4.5.3 B 13:00-14:00 工程部 4.3.1、4.4.1、4.4.6 14:00-15:30 后勤部 4.3.1、4.4.1、4.4.6、4.4.7 A/B 15:30-16:30 审核组会议 A/B 2011.2.19 8:30-9:30 生产部 43.1、4.4.3、4.4.1、4.4.6、4.4.7 9:30-11:30 车间/仓库 4.3.1、4.4.1、4.4.6、4.4.7、4.5.3 13：00－14：00 末次会议 编制： XXXX 审核： 批准： 日期： 2011.1.15 日期：2011.1.16 日期：2011.1.16 质量/环境/BRC管理体系内部审核检查表 编号： 页： 总经办 审核时间 审核员 ISO9001条款 ISO14001条款 BRC全球标准 检查内容 检查记录 4.2.3 文件控制 4.4.5 文件管理 2.10 文件控制 1.组织是否制定了形成文件的程序？ 2.文件发布前是否得到批准？ 3.组织的质量/环境/BRC管理体系文件包括哪些？ 4.2.4 记录控制 4.5.4 记录 2.10.2 记录保持 1.是否指定了记录的控制程序？ 2.记录的表识是否清楚？检索是否方便？ 3.是否规定了记录的保存期？ 5.3 质量方针 4.2 环境方针 2.2 方针声明 1.如何认识质量方针、环境方针和BRC方针的重要性？ 2.制定的质量、环境、BRC方针能否满足标准的要求？ 3.质量方针和目标、环境方针和目标以及BRC方针和目标的关系是否明确？ 4.本部门采用什么措施传达质量、环境、BRC方针？ 5.对质量、环境、BRC方针的理解程度如何？ 6.质量、环境、BRC方针的评审及修改状态是否符合文件控制的要求？ 5.4.1 质量目标 4.3规划4.3.3目标和指标 1.质量目标和环