中石化沧州分公司企业标准-检查监督.docVIP

沧州分公司企业标准 检查监督控制程序 QG/SHCZ 02·001-2008 (A/0) 1 范围 本标准规定了本企业检查监督管理的职责与权限、管理内容与控制要求、形成的文件和记录。 本标准适用于本企业检查监督的管理。 2 职责和权限 2.1 企业管理部是本标准的归口管理部门。负责组织实施本程序并监督、检查和考核其执行情况。组织管理体系的年度和临时性内部审核。组织开展年度综合检查，组成检查组，做好工作安排。负责“安全生产管理系统”的正常运行和考核以及职责范围内的其它专业管理的检查监督。 2.2 安全环保部是本标准的分管部门，负责组织迎接股份公司进行的年度检查以及季、月度、周HSE日常专业检查和考核。 2.3 生产管理部是本标准的分管部门，负责组织迎接股份公司进行的年度工艺、质量检查以及生产管理、工艺技术管理、能源管理和“三剂”费用管理的月、周专业检查和考核。 2.4 机械动力部负责组织迎接股份公司进行的年度设备大检查以及设备（设施）、计量器具（仪表）、动力管理、装置检维修及其费用的周、月专业检查和考核。 2.5 宣传部负责配合好各职能部门的检查，做好现场目击栏目，各职能部门需要宣传报导的检查应及时与宣传部沟通。 2.6 其他各职能部门按照其部门《工作标准》实施各项专业检查和考核。 2.7 各基层单位负责本单位内部管理的检查和考核。 3 管理内容与控制要求 3.1 检查的范围和内容 3.1.1 检查的范围涉及企业生产、经营、管理的各项工作。 3.1.2 检查的内容包括 a)部门《工作标准》和各岗位《工作标准》执行情况； b)企业管理标准的执行情况; c) 年度工作目标和指标完成情况； d) 国家、地方法律法规和上级颁发的各项管理制度遵循情况。 3.2 检查和监督的依据 实施检查和监督的依据包括：国家、地方政府的法律、法规要求；上级主管部门的规章制度和检查、监督指令；本企业各部门、岗位的《工作标准》、企业管理标准、年度方针目标展开图、“三基”工作检查评价细则以及为各项检查所编制的检查表等。 3.3 检查、监督的分类 检查、监督分为以下几种类别： a)按上级指令组织检查和监督、为迎接上级检查而组织的预检查； b)由本企业组织的季、月、节假日定期检查和监督以及管理体系内、外部审核； c)由部门管理的需要，不定期组织的检查和监督； d)日常管理工作中，由各部门组织实施的日常检查和监督。 3.4 检查计划的制订 3.4.1 实施本标准3.3条款a）、b）、c）三种类别的专项检查前，由本企业主管领导授权相关职能部门组成检查组，由检查组组长根据已确定的检查范围和内容，编制检查计划并按检查计划规定要求组织实施。在实施检查前应编制检查表（格式见附件二），使检查具有针对性。 3.4.2 小规模的日常检查和监督、一般性常规检查和基层单位内部组织的各项检查，可不编制检查计划，但应在实施检查前编制检查表，在检查后保存检查记录。 3.4.3 检查（审核）计划应包括以下内容： a)检查的目的、依据； b)检查涉及的部门、单位和人员； c)检查的内容和时间安排，其中内容必须包含上次检查问题的整改落实情况，时间应与季、月、节假日等相对应。 d)编制内部审核计划应遵照企业管理标准《内部审核控制程序》执行。 3.5 实施检查(审核) 3.5.1 按照检查计划规定的检查范围、内容和时间安排，进行现场管理情况和内部管理资料的检查。 3.5.2 在现场检查（审核）的基础上，对检查收集到的客观证据、材料汇总核实后，进行分析评价。 3.5.3 检查结束后，由检查组组长或主管部门将检查情况向主管领导汇报，并在周集中调度会上进行通报。 3.5.4 具体实施 3.5.4.1 每半年，由企业管理部组织生产部、机动部、安环部、消防队等部门进行综合检查，综合检查与当月的部门专项检查合并。 3.5.4.2 每月由安环部组织生产部、机动部、消防队等部门进行月度联合检查，各部门不再单独进行月检查。如当月有节假日专项检查，与月度联合检查合并进行。 3.5.4.3 每半年进行综合检查的时候，本月、本周的检查不再进行。 3.5.4.4 周检查单位，每周五将检查评价报告和考核结果报企管部。月检结果每月8日前（遇节假日提前）报企管部。考核结果须填写《日常工作考核检查表》（见附件三），并由单位负责人签字。 3.5.4.5 企管部及时汇总周、月、综合检查结果，对各单位进行综合评价和考核。 3.5.4.6 所有检查考核结果，应在周集中调度会上进行通报。 3.5.5 实施检查（审核）过程中应严格执行企业管理标准《内部审核控制程序》。 3.6 隐患整改及验收 3.6.1 检查（审核）中发现的不符合以及需要采取纠正和预防措施的应严格执行企业管理