中石化沧州分公司企业标准-法律法规.docVIP

沧州分公司企业标准 法律法规及其他要求的识别、获取和合规性评价控制程序 QG/SHCZ 04·003-2008 (A/0) 1 范围 本标准规定了法律、法规和其他要求的识别、获取、合规性评价管理要求。 本标准适用于沧州分公司范围内与管理活动有关的质量、安全、职业健康、环境、财务、审计等方面的法律、法规和其他要求的管理。 2 职责和权限 2.1 企业管理部是本标准的归口管理部门，负责制、修订《法律法规及其他要求的识别、获取和合规性评价控制程序》，并监督、检查各部门的执行情况；负责企业综合管理等方面的相关法律、法规和其他要求的识别、评审、更新；根据《沧州分公司适用的法律、法规和其他要求清单》获取、保存相关法律、法规等相关资料，供相关方查阅。 2.2 安全环保部负责安全生产、环境保护和职业卫生相关方面的法律、法规和其他要求的获取、评审、更新。负责对HSE法律、法规和其他要求的评审及合规性评价，对各部门执行情况进行监督检查。 2.3 生产管理部负责生产管理、质量管理、技术管理等方面相关的法律、法规和其他要求的获取、识别、更新，并监督、检查执行情况。 2.4 机械动力部负责设备管理、工程管理等方面相关的法律、法规和其他要求的获取、识别、更新，并监督、检查执行情况。 2.5 经理办公室负责行政方面相关的法律、法规和其他要求的获取、识别、更新，并监督、检查执行情况。 2.6 技术开发部负责项目设计、工程管理等方面相关的法律、法规和其他要求的获取、识别、更新，并监督、检查执行情况。 2.7 销售公司、供应公司负责原（料）油、其他物资采购和产品销售及运输等方面的相关法律、法规和其他要求的获取、识别、更新，并监督、检查执行情况。 2.8 人力资源部负责劳动人事、职工培训等方面的相关法律、法规和其他要求的获取、识别、更新，并监督、检查执行情况。 2.9 财务部/处负责财会、税务等方面的相关法律、法规和其他要求的获取、识别、更新，并监督、检查执行情况。 2.10 工会负责工会工作、职工权益等方面的相关法律、法规和其他要求的获取、识别、更新，并监督、检查执行情况。 2.11 监察部负责监察等方面的相关法律、法规和其他要求的获取、识别、更新，并监督、检查执行情况。 2.12 审计部负责审计等方面的相关法律、法规和其他要求的获取、识别、更新，并监督、检查执行情况。 2.13 信息中心负责信息及网络安全等方面的相关法律、法规和其他要求的获取、识别、更新，并监督、检查执行情况。 2.14 保卫处负责交通治安等方面的相关法律、法规和其他要求的获取、识别、更新，并监督、检查执行情况。 2.15 人力资源部负责将各主管部门识别确认的法律、法规和其他要求的学习培训列入企业年度培训计划并组织落实。 2.16 各部门在各项管理活动中遵照执行适用的法律、法规及其它要求。 3 管理内容与控制要求 3.1 法律法规、其他要求的识别和确认 与分公司管理活动有关的法律、法规和其他要求包括以下内容： ——国际公约、相关条约，如《保护臭氧层维也纳公约》等； ——国家相关法律、法规、标准及各部委规章，如《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国质量法》、《中华人民共和国职业病防治法》等； ——地方法规、规章、标准，如《河北省安全生产条例》等； ——行业规范、规章、标准，如《建设工程质量管理条例》等； ——相关管理或执法部门的规划、通知和公告，如《工业系统有害作业工种分类》等； ——上级部门的HSE要求、内控管理制度实施细则。 3.2 法律、法规和其他要求的获取、识别与评审 3.2.1 各职能部门应与相应的政府主管部门保持联系，及时获取国家及地方必威体育精装版的有关管理活动的法律、法规、标准和其他要求。建立以公开出版物、上级发文、专业会议、网络为主的获取渠道。还可以通过行业协会、图书馆、专业性杂志报刊、咨询机构、认证机构等补充，以保持对适用的法律、法规及其他要求及时跟踪和获取。 3.2.2 各职能部门识别和确认所获取的各类法律、法规、标准及其他要求的适用性，对其中适用于本企业的条款和内容进行识别和摘录，确保获取及时、内容齐全、识别准确，列出适用部门，组织相关部门、人员进行评审，经本部门领导审核，主管经理批准后，建立本部门《适用法律、法规和其他要求一览表》和《适用法律、法规和其他要求清单》，将摘录的各条款汇总交企业管理部。 3.2.3 各职能部门对识别出的法律、法规和其他要求进行评审。评审结果分为三种：（1）等同采用执行的各类标准，以引用外来文件形式处理；（2）等效采用执行的，转化为相应的管理制度；（3）一般了解的。（1）、（2）种结果按文件控制程序经审批后发给使