中石化沧州分公司企业标准-检验试验.docVIP

沧州分公司企业标准 检验和试验管理规定 QG/SHCZ 12.001-2008(A/0) 1 范围 本标准规定了沧州分公司检验和试验的管理职责和权限、管理内容与控制要求。 本标准适用于沧州分公司生产经营活动中有关检验和试验的管理。 2 术语和定义 2.1 三及时 采样及时、分析及时、报结果及时 2.2 五准确 采样准确、基准准确、分析准确、计算准确、报结果准确 2.3 三级检查 自己检查、互相检查、班长检查 2.4 五不许出厂 质量、品种、规格不符合标准不许出厂；分析项目不全不许出厂；没有质量合格证或化验单不许出厂；包装容器不符合标准规定不许出厂；未按规定留样不许出厂。 3 职责和权限 3.1 生产管理部是“产品试验和检验”的归口管理部门，负责提出《原料、成品、半成品和过程水分析计划》，负责提供石油及石油化工产品标准。负责提供相应的分析检验标准，对标准执行情况进行监督和检查。负责每月的生产装置馏出口合格率考核。 3.2 安全环保部负责提出环境监测分析检验计划。 3.3 机械动力部负责提出动力供应分析检验计划。 3.4 质检中心负责按技术标准对产品（包括原料油、化工原材料、装置馏出口、半成品、成品）、环境检测项目和动力相关指标的质量进行检验和试验。质量检查员对检验和试验过程进行监督检查，经公司经理授权后对产品质量是否合格做出判定，签署产品合格证，放行产品。 3.5 供应公司负责进厂化工原材料的检验、试验和验证计划，并负责委托检验。 3.6 各单位负责委托本单位产品（包括原料、馏出口、半成品、成品）的检验和试验工作，并配合质检中心采样。 4 管理内容和控制要求 4.1 通则 4.1.1 质检中心在主管经理的领导下，按照有利于生产操作，有利于质量检查和确保产品质量的原则，对原材料、馏出口、半成品、成品按规定的检验和试验方法进行检验和试验。 4.1.2 所有的检验和试验活动必须按照《石油及石油化工产品标准》、分析计划和试验方法进行，严格执行相关的企业管理标准，准确地完成各部门下达或委托的检验计划，并做到“三及时”、“五准确”。检验和试验的原始记录均经“三级检查”。 4.1.3 检验人员必须经过培训，考核合格后持证上岗。 4.2 进货检验和试验 4.2.1 进厂火车原油，每批均进行分析，质检中心按规定进行采样、检验和试验，检验结果报生产管理部并填报化验报告单。 4.2.2 进厂原油入罐后，经静置、脱水、检尺后，分别按照管辖权限由销售公司、油品车间委托质检中心检验和试验，质检中心按规定进行采样、检验和试验，检验结果填报化验报告单，并建立质量记录台帐。 4.2.3 进厂管道原油按检验计划进行，定期评价形成报告，报生产管理部、销售公司、计划部以及有关公司领导。 4.2.4 未经分析的原油，不准投入下道工序。 4.2.5 进厂化工原材料由供应公司向质检中心提出申请，并委托质检中心进行检验、试验或验证，检验结果由质量检查员填写《化验报告单》，按化工原材料标准进行质量判定并在报告单上签字盖章。 4.2.6 确定进货检验的数量和性质时，应考虑在供方处进行控制的程度和所提供的合格证据及采购产品对最终产品质量的影响程度。 4.2.7 任何情况下原（料）油均不准紧急放行。 4.2.8 化工原材料一般不允许紧急放行，如因生产急需，来不及进厂检验的进厂产品由生产管理部等有关部门确认，经分公司主管经理批准，可先行使用，生产管理部和使用单位做好标识记录，一旦确认不能用或在使用过程中发生问题，要立即终止使用，追回未用化工原材料，对未使用的化工原材料进行处理。 4.2.9 对影响质量、环境和安全及无法追回或当发现不合格时追回难度大的进货产品，不得紧急放行。 4.3 过程检验和试验 4.3.1 质检中心按检验计划到各装置同操作员一起采集馏出口样品，然后进行检验和试验，做好原始记录，质检中心将检验结果报传送到局域网，车间和生产管理部做好记录。 4.3.2 生产管理部委托质检中心对生产装置馏出口样品可随时抽查，任何人不得干预，抽查结果统计合格率。 4.3.3 在生产出现波动时，生产车间根据生产需要向生产调度提出加样申请，生产调度根据实际情况批准。质检中心依据要求进行检验和试验，生产调度也可根据生产情况直接通知质检中心临时加样。 4.3.4 各中间原料罐的分析由质检中心按检验计划进行检验和试验，结果在lims上发布，车间和生产调度做好记录。 4.3.5 半成品由质检中心按检验计划进行检验和试验，检验结果在局域网上发布，车间得到信息后做好记录。 4.3.6 半成品转罐时，要严格执行“五不许移动”。 4.3.7 过程检验和试验发现不合格时，按《不合格品控制程序》执行。 例外放行需经主