门店商品收货流程.docVIP

文件说明 *目的 规范门店收货部的商品收货操作，提高收货工作效率，降低收货差错。 *适用范围 门店非生鲜类商品日常收货工作。 *流程结构 流程分为直送商品收货、配送商品收货、商品临时收货、联营商品收货四个子流程。 直送商品收货 供应商直送门店的经销类商品收货操作。 配送收货 物流至门店的经销类商品收货操作。 临时收货 系统停用期间，因销售需要使用《临时收货单》进行收货的。 联营商品收货 联营商品收货操作。 注：*项为必填项 流程规则 收货部必须设置单独收货区域，在收货时所有商品应在收货区域进行验收，任何货物不得随意出入收货区域。 使用收货笼进行收货的门店，在收货时所有商品应在收货笼内进行验收，任何货物不得随意出入收货笼。 供应商必须服从收货员安排，不得随意走动，不得从收货区进入卖场或滞货区；如特殊业务要求需进入卖场，需从门店入口进入。 商品验收应优先验收熟食、冷冻冷藏、保鲜商品，优先办理门店之间的调拨、配送商品收货等公司内部业务。 所有商品须由收货员验收，且遵循“先退/换货后收货”的原则。 所有直送新商品必须100%扫描样品，验证条码的正确性（生鲜非包装商品除外）。收货部不得拒收符合商品验收配送商品、调拨商品、DM商品。收货部有权拒收供应商失效订单供应商送货资料不齐、单据不符、送货数量超出订单部分的商品和有质量问题的、超出允收期的、商品状态为冻结的商品等。商品上的批号相关质检报告。 所有在及时、准确地以确保系统库存与实物相符。对于供应商免费赠送的商品（零成本），需按正常商品验收。收货部所有单据由收货部单据组负责按照供应商、日期进行存档。 门店实施预收货制度：在预约时间内送货的供应商优先验收，其它未按预约时间内送货的供应商或非门店收货时间到货的供应商可视情况压后验收，但仍应安排在当天予以验收。 商品通过收货部收货验收后方可进入卖场 流程收货部经理：负责安排、监督、指导收货员日常收货工作；抽查商品验收情况；查看供应商送货差异情况及预收货情况，并跟踪处理；负责抽查收货部单据组单据处理工作；汇总供应商整单未送货情况及送货量不足情况；审核收货部拒收商品；及时向反馈供应商送货异常情况，并定期制作《供应商送货违规行为统计汇总表》。 收货：负责安排、监督、指导收货员日常收货工作；抽查商品验收情况；查看供应商送货差异情况及预收货情况，并跟踪处理；为物流车辆安排停车位卸货、负责抽查收货部单据组单据处理工作；汇总供应商整单未送货情况及送货量不足情况。 收货部单据组： 商品部经理：核查本部门已验收商品的补货工作、审核收货部拒收商品、跟进并协助供应商送货异常情况的解决。 防损部经理：监督、抽查收货部收货秩序及验收情况，包括商品数量、质量抽查、各类收货单据抽检、复核。 收货员：负责商品实物验收，确保验收商品质量、数量负责已验收商品的入库上货位工作 商品部员工：负责已验收商品的补货工作与收货员共同验收熟食、冷冻冷藏、日配、称重、精品烟酒、精品化妆品、小家电、大家电、服装及鞋类商品。 防损员：负责收货部外围秩序及安全，确保机动车通道畅通；监督商品进出收货区域（含收货笼）；监督供应商进出收货部；协助为物流车辆安排停车位卸货。监督、抽查收货部员工操作情况，包括收货商品数量抽查、质量抽查、各类收货单据抽检、复核。 物流部：负责配送商品发货至门店；与门店对接处理配送差异，处理门店紧急的配送商品需求。流程描述 收货 1001 供应商持一式一联的《订货单》传真件至门店收货部单据组室，收货部单据组员工登记供应商到达时间核对订单的预约时间，先安排在预约时间内送货的供应商，对于非预约时间送货的，可视情况压后验收。 - 供应商如需更改预约送货时间需提前2小时主动与门店收货部联系，收货部单据组员工确认预约送货时间后，在门店系统中更改供应商订单的预约送货时间。同时要求供应商在原订单的预约送货时间下方标注更改后的时间。 - 未按预约时间送货的供应商，系统自动记入《供应商送货违规行为统计汇总表》（表单1-）。1002 收货部单据组员工对订单信息及内容进行核查 。 -核查订单的有效性，对超过有效期的订单需拒收。 - 如此供应商有退货，需订货单通知供应商先做退货，再验收。 - 核查订单是否有对应免费货（零成本）订货数量，如此供应商有免费货（零成本）订货数量，需告知收货员此供应商有免费货（零成本）订货数量，需先收免费货（零成本）商品（如有搭赠比例，需按比例收取），再收有成本商品。 1003收货部单据组员工输入订货单单号，系统生成订货单（1-5）。 -《订货单》收货部单据组进行收货排序，并在《商品验收单》上注明收货顺序。 商品验收 1004收货员将供应商领到卸货地点，提供卡板并协助供应商按标准进行码放（商品码放的长宽不能出板，高度不高于1.4米） 10