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在公司三季度经济活动分析会上的讲话 曾庆猛 2009年10月15日 同志们： 在全国上下欢庆新中国六十华诞的喜庆日子里，我们在这里召开三季度经济活动分析会。这次会议，既是公司前三个季度的生产经营总结会和四季度的工作安排会，也是公司大干三个月，坚决完成总部考核指标的动员会。 刚才，孟经理传达了熊总在中铝公司铝加工板块结构调整专题会议上的讲话精神，强调结构调整工作作为“一把手工程”的重要性；霍经理做了很好的经济活动分析报告，全面、客观地总结了公司前三个季度的生产经营工作，剖析了工作中存在的差距和不足，对四季度生产经营工作进行了安排部署，总结成绩实事求是，对待问题不回避、不掩饰，布置工作切合实际；丁总对2010年的全面预算管理工作进行了安排。我完全同意，希望各单位回去后做好会议精神的传达落实，认真做好四季度生产经营工作，夺取全年生产经营的胜利，为明年一季度实现“开门红”打下坚实的基础。 下面，我讲几方面意见。 一、坚定信心，全力以赴，力争四季度生产经营再创新成绩 从刚才的经济活动分析报告可以看出，今年前三个季度，公司除一季度受金融危机影响、亏损较大以外，从4月份开始，在各单位和广大干部职工的共同努力下，公司的生产经营面貌有了很大改观，4月份实现当月盈利，并连续6个月实现月度盈利。截至9月底，公司全面盈利749.23万元，总体实现扭亏为盈，打了一个漂亮的翻身仗，长城铝也从中铝公司的亏损序列进入到盈利序列。熊总得知消息后，在第一时间向我发来短信：“庆猛，祝贺业绩，再接再厉！” 这个成绩来之不易，是全体干部职工贯彻总部和公司各项工作部署，无私奉献，顽强拼搏的结果，也是河南分公司、矿业公司大力支持，全力帮助的结果。但是，我们决不能有松口气、歇歇脚的思想。对照总部年中工作会下达的3000万元的利润指标和14亿元的收入指标，我们必须在剩下的3个月里完成2250万元利润，以及其他的考核指标，平均每个月要完成750万元的利润。特别是四季度还有许多“硬支出”项目，很多成本项目要发生，例如冬季供暖成本，每个月将有700万元左右。压力依然巨大，任务相当艰巨，容不得有丝毫的松劲和懈怠。正如孙中山先生所说的，“革命尚未成功，同志仍需努力。” 尽管从刚才的指标分析看，子公司的指标完成情况不是很理想，但四季度公司整体的生产经营有望继续保持良好态势，我们还面临很多有利的条件。 全球经济发展呈现向上态势，我国宏观经济出现明显转折，河南分公司逐步复产，产能已恢复90%，9月份大幅减亏，有利于加大对我们相关服务业务的支持力度。 公司主要业务板块克服了金融危机和市场萎缩的冲击，生产经营稳步提高，保持了健康、有序的发展态势，成为战胜困难的有力保证。水泥厂作为公司的亏损大户，通过开展“大干五个月，坚决打赢控亏增盈攻坚战”活动，生产经营明显好转，连续2个月实现当月扭亏；建设公司市场开拓成效显著，全年新增合同额有望突破3亿元，超过年初下达的考核指标。炭素业务随着电解铝企业的大面积复产而逐步复苏，得益于中铝河南国贸等单位的支持，9月份产销规模已达到去年最好水平；房地产业务随着郑州楼市的回暖和新项目的实施，将重新为公司收入和利润作出积极贡献；虽然控股公司整体收入、利润情况较计划指标存在差距，从另外一个角度看，这也正是四季度可以挖掘的潜力所在。 四季度作为全年的收官阶段，对我们完成全年任务至关重要。我相信，只要各单位的生产经营在现有水平上再加一把劲，我们完全有信心、有能力完成中铝公司下达的生产经营指标。 四季度的生产经营，霍经理已经提了8条要求，我再强调几点： 一要贯彻成本领先战略，突出降本增利的工作主题。从前三季度的工作成效看，熊总提出的“一保二压三从紧”的工作要求不是权宜之计，而是我们必须长期坚持的理念和原则。各单位要认真总结前一阶段降本增利的成功经验，持之以恒地坚持下去，逐步变成我们的竞争优势。要把降本增利作为提高企业管理水平、提高企业核心竞争力的重要课题，逐项分析成本构成和影响因素，对标行业先进水平，认真查找生产、经营、管理、科技等方面存在的差距和不足，采取针对性措施，努力降低成本。 要重视和发挥好科技降本作用，引导各级科研人员主动深入生产一线，结合基层需求，积极研究改进工艺、改善流程、减少消耗、提高效率、扩大产量、提升质量的新技术、新方法，为降本增利、生产进步发挥强有力的支持作用。 二要严格考核，奖惩兑现。要按照总部要求，坚持非常时期的非常举措，1个月绩效考核未达一档的单位，对领导班子给予书面警告；连续2个月未达一档的单位，对领导班子进行诫勉谈话；累计3个月未达一档的单位，对单位主要负责人实行解聘。 要适应总部考核指标和考核方式的新变化，按照总部下达的收入分解指标，以多创效益为前提，加强过程控制，把增加经营收入作为四季度和今后一段时期的工作重点，确保按进度计划圆满完成。 三要