基础设施控制程序CXS-008(完成).docx

文件名称File Name基础设施管理控制程序/Infrastructure control procedures更改史(REVISION HISTORY)版本Doc Ed更改日期Change Date发起人Originator更改原因Reasons for ChangeA.0首版目的为本公司满足生产和服务要求，对所需的基础设施管理进行有效管理。职责管理部：负责厂房、办公楼、水电气供应设施，消防及通迅设施、运输车辆(不含公司内部产品运转工具)等的管理；采购部：负责相关基础设施供应商的选择和采购；环安部：负责基建工程的新、改、扩建项目管理；品质部：负责本部门试验、检验类设备的使用、清洁、维护、保养工作；生产部：负责生产设备的日常维护保养、点检工作；相关部门：负责本部门使用的设施维护保养、点检工作；总经理：负责基础设施添置、报废的批准；过程流程内容描述采用表单生产部品质部采购部技术部总经理生产部根据公司生产情况及产品精度要求提出设备购买申请。公司根据企业经营情况提出其它基础设施的建设。设备/设施添置申请表技术部依据新产品开发及新工艺或产能扩充的需要，提出购买申请。设备/设施添置申请表公司所有设备购置或其它基础设施建设申请，经由总经理审批后组织实施。采购部依据经批准的设备购置申请组织实施供方选择，必要时组织技术部、生产部参加。采购员按采购流程进行询价、议价作业处理，并会同设备管理、技术部对设备和设备供方进行评估。评估内容应包含：设备价格、使用成本、设备精度以及供方售后服务保障能力等。采购员负责依据评估结果与设备供方签订合同。采购合同设备采购到位，由多品质部组织验收，该小组包含：设备、技术、采购及使用单位等。设备验收由设备管理员填写《设备/设施验收单》，并会签相关单位责任人。设备验收内容应包含调试、安装及相关的技术文件、易损配件等清点、核对。设备/设施验收单经验收合格的设备，由设备管理员编号，建立设备档案，并载入设备台账。并根据生产工序的重要程度确定关键设备并标识，根据设备易损部件的具体情况列出《设备易损件清单》设备/设施台帐；设备备件清单设备管理员负责组织编制设备操作规程、维护技术文件。设备操作规程设备操作、维护技术文件由使用部门主管审批后生效。生产部各车间操作工负责设备、/设施日常保养，以《设备/设施日常检点表》的形式实施检查、监督。设备管理员编制设备/设施保养维护计划，并按照计划实施设备/设施保养并记录；日常点检记录单；设备/设施维护保养计划表；设备/设施维修保养记录表设备/设施维修申请由使用单位向设备管理提出。维修完工的设备/设施，使用单位组织验收并在维修申请单上签字确认 。设备/设施维修申报单设备/设施的报废由设备管理员以《报废申请单》的形式提出申报。设备/设施报废申请单设备/设施报废的申请经总经理审批生效。设备/设施管理负责对经批准的报废设备进行标识、隔离，并在设备台账上详细记录。设备/设施添置申请表序号需求设备名称规格 (长*宽*高)/型号需求数量预计单价（元）总价（元）需求时间安装调试时间备注编号：KY-FM-CXS008-001 版本：A.0 设备/设施验收单设备名称供应单位规格型号购买方联系人联系电话甲 方验收人员1、质量情况： 技术部/品质部负责：2、运行效果： 生产主管：3、操作培训： 生产主管：4、随机物品：设备配件口 工器具口 说明书口 保修单口序配件名称规格型号数量备注1234567895、验收结论： 优良口 合格口 不合格口 需整改口6、双方参验人员：甲方代表签字：年 月 日甲方生产负责（总监）签字：年 月 日甲方项目负责（副总）签字：年 月 日编号：KY-FM-CXS008-002 版本：A.0 设备/设施台帐序号设备名称规格/型号设备编号生产厂家采购日期价格（元）使用部门备注编号：KY-FM-CXS008-003 版本：A.0 制表： 制表日期：年 月 日 审核： 审核日期： 年 月 日设备/设施备件清单序号易损件名称规格型号单价（元）最高库存安全库存最高库存金额安全库存金额采购周期（天）应用设备1234567891011121314151617181920212223242526编号：KY-FM-CXS008-004 版本：A.0 制表： 制表