信息和数据统计控制程序.docVIP

信息和数据统计控制程序 编制 刘颢 日期 2010-3-1 审核 赵磊 日期 2010-3-1 批准 温健 日期 2010-3-1 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 1 目的 收集和分析适当的数据，以确定质量管理体系的适宜性和有效性，并识别可以实施的改进。 2 范围 本程序适用于质量管理体系过程及其它相关来源的数据分析。 3 职责 3.1 综合管理部 a) 负责统筹公司对内、对外相关数据和信息传递与分析、处理； b) 负责统筹统计方法的选用、检查统计方法的实施效果。 3.2 各部门 a) 负责各自相关的数据收集、传递、交流； b) 负责本部门统计方法的具体选择与应用。 4 工作程序 4.1 数据是指能够客观地反映事实的资料和数字等。信息是质量体系相关的内外部情况的记录。 4.2 数据的来源 4.2.1 外部信息来源 a) 政策、法规、标准； b) 相关方（如顾客、供方等）反馈及投诉等； c) 认证公司认证、监审的结果，第二方审查结果。 4.2.2 内部信息来源 a) 日常工作：如质量目标完成情况、质量控制记录、内部审核与管理评审报告及体系正常运行的其他记录； b) 存在、潜在的不合格：如质量问题统计分析结果、纠正预防措施处置结果等； c) 紧急信息：如出现突发事故等； d) 其它信息：如员工建议等； 4.3 数据的收集与处理 4.3.1 研发部：每年2月和9月末统计施工图纸审批合格率，次月5日前前将统计结果上报综合管理部，由综合管理部进行考核。 4.3.2 开发部：每年2月和9月末统计项目按期报建率，次月5日前前将统计结果上报综合管理部，由综合管理部进行考核。 4.3.3 工程部：每年2月和9月末统计工程竣工验收合格率，次月5日前前将统计结果上报综合管理部，由综合管理部进行考核。 4.3.4 运营部：每年2月和9月末统计项目成本合格率，次月5日前前将统计结果上报综合管理部，由综合管理部进行考核。， 4.3.5 招商中心：每年2月和9月末统计顾客满意度，次月5日前前将统计结果上报综合管理部，由综合管理部进行考核。 4.3.6 综合管理部：每年2月和9月末组织各部门收集并统计人员培训合格率，次月5日前前将统计结果上报综合管理部，由综合管理部进行考核。 4.4 综合管理部负责将4.3各部门的质量目标完成情况汇总填入《质量目标统计报表》，作为内部审核的输入。 4.5数据分析方法 对于4.3项各项质量目标，各责任部门可以采用柱状图、折线图的方法对数据进行分析。 4.6各部门其他信息填入《信息联络处理单》反馈给综合管理部，并报管理者代表审批，确定是否采取相应的纠正、预防措施。 4.7 统计方法实施要求 a) 综合管理部负责根据实际情况组织对有关人员进行统计方法培训； b) 正确使用统计方法，确保统计分析数据的科学、准确、真实。 4.8 对统计方法适用性和有效性的判定。 a) 是否能为有关过程能力提供有效判定，以利于改进提高工程质量； b) 是否提高工作效率； c) 提高了质量水平和经济效益。 4.9 综合管理部每半年对各部门统计的记录进行监督检查，对主要问题要求责任部门采取相应的纠正、预防措施、执行《纠正措施控制程序》或《预防措施控制程序》。 4.10 统计记录的管理 各部门按照《质量记录控制程序》，对统计记录进行有效的管理与控制。 4.11 综合管理部每年在进行管理评审前，组织各部门收集一次与各部门业务相关的法律法规和行业标准。填写《法律法规识别清单》报综合管理部。 5 执行文件 6 质量记录 《018、质量目标统计报表》 《019、信息联络处理单》 《020、法律法规识别清单》 信息和数据统计控制程序 编号：HTFZ-QM-TY007 版本：A/0 页码：第 2 页 共 4 页