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定稿 第二阶段使用表格模版
文件、流程编制要求表（表一）
科室：
职能细分 文件、流程状况 备注 序号 工作或职责模块 第一层次分解 第二层次分解 已有文件 需新增文件 所需主要流程图 说明：1.如果是原有文件，需讨论是沿用、修改、还是作废。如果对应的工作模块无现有文件，则需新增文件。2.如果某工作模块分解两层后仍需分解，则可继续分解到第三层。3.“所需流程图”是指涉及关键过程、审批或决策事项均需编制权限运行流程图。
主要权限运行流程图表（表二）
1.工作流程图
工作流程名称：
工作流程 权责单位/岗位 工作文件 工作表单 风险点编号 备注
说明：如果流程过长，可以另页继续；在流程中识别为风险点的过程，在“风险点编号”栏目内按顺序编号，并填入下表。
2.流程风险识别评价表（表三）
编号 风险点 风险点描述（主要内容与表现形式） 风险类型 风险评价 风险等级 岗位风险 道德风险 制度风险 流程风险 外部风险 发生可能性 （1-5） 风险后果 （1-5） 高 中 低 1
2
3
4
编号 风险点 原因分析
现有控制措施
建议措施 防控措施 1
2
3
4
股室意见 主管领导审核意见 风险防控小组审批意见
签字： 日期：
签字： 日期：
签字： 日期：
岗位廉政风险点自查表（表四）
股室： 日期：
姓名 岗位 职级
主要职责权限
风险点自查结果 序号 风险点 风险点描述（主要内容与表现形式） 风险类型 风险评价 风险等级 原因分析 现有控制措施 建议措施 岗位风险 道德风险 制度风险 流程风险 外部风险 发生可能性 （1-5） 风险后果 （1-5） 高 中 低 1 2 3 4 5 6 7 8 互帮或集体讨论结果 主管领导点评意见 风险防控小组审批意见
签字： 日期：
签字： 日期：
签字： 日期： 备注 本表可根据实际内容调节大小。此表一式两份，一份单位存档，一份自存。
岗位廉政风险防控措施一览表（表五）
科室： 日期：
姓名 岗位 职级 主要职责权限 序号 风险点 风险点描述（主要内容与表现形式） 风险类型 风险等级 防控措施 岗位风险 道德风险 制度风险 流程风险 外部风险 高 中 低 1 2 3 4 5 6 7 8 个人承诺 主管领导审核意见 风险防控小组审批意见
签字： 日期：
签字： 日期：
签字： 日期： 备注 本表可根据实际内容调节大小。此表一式三份，一份单位存档，一份自存，一份公示。
领导班子成员廉政风险点自查表（表七）
□ 县级 □ 局级 （单位： ）
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