深圳市振业（集团）股份有限公司2010年半年度报告_部分3.pdfVIP

12、 资产减值准备 本期增加 本期减少 项目 2009-12-31 2010-06-30 核销转回 计提 转回 核销 坏账准备 5,661,695.36 2,197,405.73 -- 1,165,104.10 -- 6,693,996.99 存货跌价准备 238,432,509.04 -- -- -- -- 238,432,509.04 长期股权投资减值准备 8,693,855.75 -- -- -- -- 8,693,855.75 合计 252,788,060.15 2,197,405.73 -- 1,165,104.10 -- 253,820,361.78 坏账准备核销转回为本期内收回原核销的仙湖植物园债权。 13、 所有权受到限制的资产 所有权受到限制的资产类别 项目名称 抵押或质押期限 期末账面价值 拟开发产品 振业峦山谷花园二期*1 2009.8.11-2011.8.11 716,111,294.44 拟开发产品 天津项目 1#地块*2 2008.8.21-2012.7.31 896,372,454.44 子公司股权 惠州市惠阳区振业创新发展有限公司*3 2009.7.28-2012.7.31 213,200,000.00 可供出售金融资产 深长城*4 2009.3.13-2011.9.18 212,232,734.76 合计 2,037,916,483.64 *1 本公司以该项目之土地使用权（产权证号深房地字 6000236070 号）作为抵押物向兴 业银行深圳分行借款人民币 600,000,000.00 元，借款期 2 年，约定的借款到期日为 2011 年 8 月 11 日； *2 本公司以该项目之土地使用权（产权证号房地证津字第 102050800063 号）作为抵押 物分次向农业银行深圳布吉支行借款人民币合计 750,000,000.00 元，借款期 3 年，约定的借 款到期日分别为 2011 年 8 月 20 日、2012 年 1 月 18 日和2012 年 7 月 31 日。该项目账面原 值 1,096,372,454.44 元，计提减值准备后，账面价值 896,372,454.44 元。 *3 本公司以惠州市惠阳区振业创新发展有限公司 82%股权质押向农业银行深圳布吉支 行借款人民币 200,000,000.00 元，借款期 3 年，约定的借款到期日为 2012 年 7 月 31 日。截 至 2010 年 6 月 30 日该长期股权投资账面价值213,200,000.00 元，质押期限为 2009 年 7 月 28 日至2012 年 7 月 31 日。 *4 本公司将所持有的可供出售金融资产-深长城（股票代码：000042 ）总计 16,884,068 股作为质物反担保质押给深圳市投资控股有限公司，向建设银行深圳市分行和民生银行深圳 分行分别借款金额为 600,000,000.00 元和 100,000,000.00 元，截止 2010 年 6 月 30 日该项资 产市值 212,232,734.76 元，质押期限为 2009 年 3 月 13 日至2011 年 9 月 18 日。 14、 应付账款 70 项目