竹山县教育经费管理中心.docVIP

PAGE  PAGE 6 竹山县教育经费管理中心 2015年度部门决算及 “三公”经费公开说明 9月 4日 目录 第一部分、竹山县教育经费管理中心基本情况 部门单位决算构成 部门人员构成 第二部分、竹山县教育经费管理中心 2015年度部门决算情况说明 一、2015年度收入支出决算总体情况 二、2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况 三、2015年度一般公共预算财政拨款支出情况 四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出情况 五、2015年度“三公”经费支出及增减变化情况表 六、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 七、2015年度需说明的其他重要事项 八、名词解释 第三部门、竹山县教育经费管理中心2015年度部门决算表 一、 2015年度收入支出决算总表（表1） 二、2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表（表2） 三、2015年度部门决算支出明细表（表3：按功能分类） 四、2015年度部门决算支出明细表（表4：按经济分类） 五、2015年度公共预算财政拨款“三公”经费支出决算及增减变化情况表（表5） 七、2015年度部门决算及“三公”经费信息公开情况反馈表 竹山县教育经费管理中心2015年度 部门决算及“三公”经费公开情况说明 第一部分、竹山县教育经费管理中心基本情况 部门概况及决算单位构成 1、部门概况。 根据《国务院关于深化农村义务教育经费保障机制改革的通知》，《财政部教育部关于确保农村义务教育经费投入加强财政预算管理的通知》、《财政部教育部关于印发农村义务教育经费保障机制改革中央专项资金支付管理暂行办法的通知》和《省人民政府关于实施农村义务教育经保障机制改革的通知》（鄂政发[2006]37号）文件，经县政府、县财政局同意，成立竹山县义务教育经费保障办公室，负责监督全县义务教育阶段经费的收支情况，负责协调各单位之间的关系。 2、单位决算构成。教育经费管理中心已纳入2016年纳入部门预算管理单位，属财政全额拨款事业单位。全额拨款事业单位 1 个。 二、部门人员构成 本单位（部门）总编制人数4人，其中：事业编制4人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数4人，其中：事业4人（其中：参照公务员法管理0人）。 第二部分、竹山县教育经费管理中心2015年度部门决算情况说明 一、2015年度收入支出决算总体情况 1、收入情况。2015年度收入总计30.13万元（其中：2014年结余0万元，财政拨款收入30.13万元，。 。 2、支出情况。2015年度支出总计30.13万元（其中：1、基本支出25.13万元，占总支出的83%，主要是为保障日常运转。2、项目支出5万元，占总支出的17%，主要是新机制保障办公室日常工作经费及运行维护。 3、年终结余0万元。 二、2015年度财政拨款收入支出决算情况 2015年度财政拨款收入30.13万元（其中：政府性基金0万元）。财政拨款支出完成30.13万元（其中：政府性基金0万元。 。 三、2015年度一般公共预算财政拨款支出情况 2015年度一般公共预算财政拨款支出年度预算为 30.13万元（其中：基本支出25.13万元，项目支出5万元。项目支出主要用于： 2015年度一般公共预算财政拨款支出按功能分类情况如下： （一）教育支出。年度预算为26.68万元，支出决算为 26.68万元，完成年度预算的100%，主要用于职工工资及日常运转。 （二）社会保障就业支出。年度预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成年度预算的100%，主要用于支付残疾人保障金。 （三）住房保障支出（类）。年度预算为2.02万元，支出决算为2.02万元，完成年度预算的100%，主要用于支付单位配套公积金。 （五）医疗卫生与计划生育支出（类）。年度预算为1.35万元，支出决算为1.35万元，完成年度预算的100%，主要用于支付单位配套医保等款。 二、项目支出5万元。年度预算为5万元，支出决算为 5万元，完成年度预算的100%，主要用于新机制保障办公室日常运转及网络运行维护等。 四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出情况 2015年度一般公共预算财政拨款基本支出25.13万元，其中：人员经费22.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等；公用经费2.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、因公出国（境）费、公务接待费、公车运行费维护费、工会经费、福利费、会议费、培训费等。 五、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及增加变化情况 （一）“三公”经费的单位范围 一般公共预算财政拨款预算、政府性基金预