廉政风险点汇总表.doc-池店中学.docVIP

廉政风险点汇总表 单位(盖章): 池店中学 填表时间:2013年 5月10 日 共查找风险点28 个，其中高级风险点 9 个，中级风险点14 个，低级分险点5 个，制定防范措施28 个。 风险点名称 运行岗位/环节 风险点 表现形式 等级 防范措施 干部选拔、任免及教职工人事安排 支委会 1、违反规定提拔干部。2、资格审查，材料和数据审核不严、不细；3在干部人事管理中，接受下属跑官、买官、吃请和贿赂。4、因干部管理不当，挫伤其他人员积极性，干部队伍素质下降。5、岗位设置不合理，人浮于事；岗位安排不恰当，不能人尽其才。6、程序操作不规范、不严密；搞暗箱操作。 高 1、严格执行《干部管理和任用相关规定》和学校人事任免有关规定。2、采取自下至上由群众参与民主推荐、评议的选拔工作的程序。3、坚持党支部集体研究任用干部的做法和原则。4、严格干部人事管理中的有关廉洁自律规定。5、规范选拔任用、考核、奖惩程序，按学校聘任办法和考核方案谨慎办理。6、增强选人用人的透明度，实行竞争上岗和公示制度。 重大事项决策 支委会 不坚持民主集中制原则，重大事项不经班子集体研究，个人说了算 高 1、加强学习，增强党性，提高风险防范意识。2、将民主决策贯彻于各项工作的全过程，发挥教代会的民主管理和党支部政治核心保证作用。3、完善班子民主集中制度，加强行政权力的监督检查。4、坚持政务公开制度。 财务（经费）管理 校务会 1、不按预算开支。2、违反财经纪律，随意滥支，贪污挪用，造成财务管理混乱。3、把关不严，损害学校利益，出现违规报销。4、对本单位财务管理要求不严，不进行年度审计。 高 1、严格落实财务预算开支。重大开支必须经校班子集体讨论决定。2、经费报销一律实行经办人员、分管领导联签联审，未经联审，不得报销。3、严格财务管理制度，强化监督检查。落实财务公开制度。5、加强对财务人员和管理人员培训。 党委重大事务和纪律监督 支委会 1、对党的方针政策学习不认真，理解不全面。2、不能有效地加强党支部的建设工作，在发展党员及教育工作中存在包庇、徇私等问题。不能按照组织程序发展、提升领导干部和党员3、不能按照党组织章程开展工作，越权越位 中 1、坚持正确的办学方向，全面贯彻党的教育方针，深化教育改革，全面推进素质教育，保证党的教育计划全面贯彻执行。2、做好中层干部的培养、推荐、选拨工作，抓好学校领导干部廉洁自律工作。3、加强党组织的建设工作，做好党员发展、组织及教育工作。 教职工考核与评价、评优、评奖 校长室 1、不按要求和标准评价或考核。 2、碍于情面和关系，在评优评奖中有不公平、不公正、不公开的情况。3不认真细致、不按规定条件审核，致使考核不公正、不严肃。 中 1、完善考核程序和奖惩分明的激励机制。2、完善综合评价体系，坚持党支部集体讨论、各层代表参与审评的做法。3、坚持公开、公平、公正和增加操作透明度。 日常财务支配和管理 总务处 1、账目不清、不能及时入账 、报销不当。2、不能严格执行财政纪律。3、不能及时入账，凭证混乱错误，不能按照财政制度进行相关账目的报销、转账等业务。4、不按照标准操作程序进行账目的管理。5、不能报销的存在变相非法报销。 高 1、遵守财经纪律和财务会计各项制度，加强财务管理，提高资金使用效益，协助总务主任做好学校预算并严格执行财务计划。2、清资金渠道，严格掌握费用、开支范围和开支标准，认真审核原始作主。3、对不符合制度规定的收支或手续不全、作主不实者有权拒付，对于明显违反财经纪律的行为，必须坚决抵制。 学校基建工程项目管理 校务会 1、项目设立不经班子集体讨论。2、项目不向上请示批复而建设。 3、项目建设前不通过专业部门和财政部门进行论证与预算。4、结算时出现超预算情况；5、不按办事流程办理许可或审批。6、在行政许可审批中接受贿赂和吃请。 高 1、学校大型基建工程纳入学校发展规划，行政班子集体论证，并上报市教局和市政府审批，经同意才立项。2、严格按政府规定的要求与政府相关部门研究建设操作程序。 3、在项目研究、预算和立项中严格实行阳光操作，并接受相关部门的监督。4、在基建过程中杜绝吃请、收受财物等。 学费收取 校务会 1、巧立名目乱收费：如向学生收取资料费、考试费、饮水费、早餐费、补课费等。2、以学生自愿项目为借口的变相收费：如校服费、作业本费、保险费、防疫费等 高 1完善教育收费管理制度。2、加大对贫困生的资助力度，保证学生不因经济困难而辍学。 3、加强学校收费公示，主动接受群众监督。 4、严肃查处违规收费行为，坚决追究责任人的责任。 学生资助管理 总务处 1、弄虚作假，套取国家资金。2、不及时、足额或变相发放学生资助款。3、不及时下达专项资金。4、对贫困学生资助的证明材料把关不严