质量环境和职业健康安全体系.ppt

第三节 整合型体系文件 二、管理手册的整合 三、程序文件的整合 （一）、程序文件编写要求 1．程序文件的整合要求 2．程序文件的内容 （二）、程序文件整合 1、质量、环境、职业健康安全管理体系共用的程序文件 2、环境和职业健康安全管理体系共用的程序文件 第四节 质量管理体系专有的程序文件 （1）生产和服务控制程序 （2）采购过程控制程序 （3）设计和开发控制程序 （4）与顾客有关的过程控制程序 （5）质量策划控制程序 第五节 环境管理体系专有的程序文件 1）建立运行控制的目的： 2）运行控制对象 3）有关运行的识别 4）策划的考虑 5）建立运行控制的一般方法和步骤： 6）常见的运行控制程序/规定 第五节 环境管理体系专有的程序文件 废水污染控制程序 废气污染控制程序 噪声控制程序 固体废弃物控制程序 化学品管理程序 资源能源管理程序：节电、节水、节约纸张、原材料消耗等管理程序/规定 新产品、新工艺环境影响评价程序 新、扩、改建设项目管理程序 第六节 职业健康安全管理体系专有的程序文件 一、标准的程序要求 （1）危险源辨识和风险评价控制程序 （2）安全标识使用、管理控制程序 （3）事故处理控制程序 二、其他管理要求的策划 第七节 运 行 管理体系文件的分发 管理体系文件的宣贯和培训 环境和职业健康安全管理方案的实施 严格执行管理体系文件 组织内部审核 对不符合采取纠正措施和预防措施 组织管理评审 第五章 内部审核的策划和准备 WWW.CQM.COM.CN 第一节 审核概论 第二节 审核的策划 第三节 现场审核活动的策划与准备 第一节 审核概论 一、审核原则; 二、与审核有关的术语; 一、审核原则 1、审核原则的定义: 审核原则使审核为管理提供可靠有效的工具和改进信息，是得出相应和充分审核结论的前提，是审核员独立工作时在相似的情况下得出相似结论的前提。 2、与审核员有关的三项原则 1）道德行为：职业的基础、诚信、正直、保守机密和谨慎。 2）公正表达：真实、准确地报告的义务，审核发现、审核结论和审核报告真实、准确地反映审核活动。 3）职业素养：在审核中勤奋并具有判断力，珍视审核任务的重要性，及委托方的信任，并具备必要的能力。 3、与审核有关的二项原则 1）独立性：审核的公正性和审核结论的客观性的基础。 2）基于证据的方法：在一个系统的审核过程中，基于客观证据，必威体育官网网址可靠的和可重现的审核结论。? 二、与审核有关的术语 1、审核: 为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。 1.审核 1）审核过程的展开：取证-评价-确定 2）审核的目的： 3）审核的投入点： 1、审核 审核的分类： 1）按审核的对象划分：过程、体系、产品； 2）按实施审核方划分：一、二、三方审核；（三者的区别于联系）； 3）特殊情况下的审核：结合审核、联合审核。 2、审核证据 定义：与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息。 审核证据的表现形式可以是：记录、事实陈述、和其他信息，如观察发现等。 审核证据的特点；是与审核准则有关的，而且是可以加以证实的。 3、审核准则 审核准则:一组方针、程序或要求。 第一方审核的准则： 第二方审核的准则： 第三方审核的准则; 4、审核发现 审核发现：将收集的审核证据对照审核准则进行评价的结果. 审核发现是审核证据与审核准则比较的结果，包括符合与不符合两个方面。通过对不符合所反映问题的解决，可以帮助组织实现对过程的改进。 5、审核结论 审核结论：审核组考虑了审核目的和所有的审核发现后所得出的最终审核结果。 审核证据、审核发现、审核结论之间的联系。 6、审核范围 审核范围：审核的内容和界限。 确定审核范围的目的。 如何确定审核范围： 第二节 审核的策划 一、审核方案的管理 二、启动审核 一、审核方案的管理 1、审核方案的定义： 针对特定时间段所策划并具有特定目的的一组（一次或多次）审核。 注：审核方案包括策划、组织和实施审核的所必要的活动。 审核方案强调的是一组活动，而不是一套文件。 2.审核方案管理流程 1）审核方案的管理流程：见教材。 审核方案的管理应遵循PDCA原则。 方案的策划—P 方案的实施—D 方案的监视—C 方案的改进—A 2）影响审核方案管理的因素 ①受审核对象的规模、性质和复杂程度。 ②一组审核不同的目的。 ③是否包括联合审核、结合审核。 ④以往审核的结果。 ⑤受审核区域在质量、环境和职业健康安全管理活动中的作用。 2）影响审核方案管理的因素 ⑥受审核区域或部门所管理过程、存在的危险源和环境因素。 ⑦顾客及其它相关方的要求和期望。 ⑧组织所面临的质量、环保和职业健康安全风险。 ⑨已发生的质量、