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推广单位 山东石油分公司 模 块 MM ISO 9000记录号 创 建 人 田德生 日 期 2005/05/19 审 核 人 流程名称 地辅油品采购流程
模板中的流程图及流程描述：
无
优化后的流程图及流程描述：
MM_016 地辅油品采购流程
流程名称 地辅油品采购流程 流程说明 该流程详细描述山东石油分公司地辅油品采购的全过程，输转方式为公路运输。 试点单位 中国石化股份有限公司 山东石油分公司 对此流程的需求/期望 通过系统规范地辅油品的采购业务。 流程输入 输入 1．内向交货单 提供部门 1．业务处驻厂办
频率 地辅油品采购业务时 流程输出 输出 1．入库验收单
2. 收货通知单 接受部门 1．物流中心驻厂配送点
2. 省公司物流中心
3. 省公司业务处
4. 省公司财务处 频率 地辅油品采购业务时 业务流程描述 01 省公司业务处驻厂办汇总加油站进货、客户需求及油品入库计划，与炼厂落实可发货量； 02 省公司业务处驻厂办根据采购订单创建内向交货单，根据内向交货单收货到采购虚拟工厂，打印收货通知单给物流中心驻厂配送点人员； 03 物流中心驻厂配送点人员根据收货通知单收货到地辅虚拟库，打印入库验收单； 04 物流中心驻厂配送点人员根据不同发货情况组织发货； 05 省公司业务处驻厂办协调炼厂保证进货量与结算量一致。 与AS-IS不同点的说明 01 报表需求 01 单据 01 入库验收单（线内） 02 收货通知单（线内） 单据流转 01 收货通知单（第一联存根、第二联收货方） 02 入库验收单（第一联存根、第二联业务处、第三联财务处、第四联物流中心）
中国石化ERP推广项目SINOPEC_ERP
流程差异分析报告
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