扬子石化附件-扬子石化ERP风险评估详细分析报告_v1.0.docVIP

附件：扬子石化ERP项目实施风险评估的详细分析报告 风险评估的目的是预先分析ERP项目的潜在风险，通过分析原因和评估可能造成的后果，来制定相应的措施、有效地管理和控制这些风险。 分类 风险描述 可能性 影响性 原因分析 导致后果 应对措施 人员方面 关键用户的人员变动 中 高 1、关键用户担心由于脱产全职参与ERP工作而无法保留现有岗位； 2、关键用户岗位调动或离职； 1、业务讨论及测试不完全、不深入； 2、对最终用户的培训质量下降； 3、影响项目进度； 1、保证关键用户的配制；（基本落实） 2、各系统、各工作组通过内部开会等方式与业务部门充分沟通，表明ERP工作的长期性和相应岗位的重要性； 3、利用《ERP一百问》、ERP期刊等方式进一步加强宣传； 顾问的人员变动 低 高 多数由于个人原因 1、部分工作延期； 2、需要额外的对前期设计工作和扬子业务了解的交接时间，影响项目进度； 1、加强关键用户的参与程度； 2、平时加强由顾问对关键用户的相关知识传递； 3、特别在数据收集和转换工作上，一定要凸现关键用户的作用； 最终用户对于SAP系统操作不熟练，将造成无法利用系统支持日常操作 中 高 1、没有认真参加培训； 2、用户的计算机操作基础薄弱； 3、培训中对系统流程和关键点理解不深入； 4、对于系统操作不认真，存在一定的态度问题； 5、前期接受培训的人员可能在上线时操作生疏； 导致数据录入错误、滞后或者遗漏，极大影响和破坏了系统的集成性和完整性，企业管理层无法进行科学的判断和决策 1、加强培训教材和讲师的要求，讲师需要持证上岗； 2、坚持最终用户培训的考核，要求合格后方可持证上岗； 3、加强班务管理； 4、在最终用户选择上，需要有一定的计算机操作基础；同时要尽量寻找素质较高的骨干人才接受培训，保证成为高质量上线的主力军； 5、在系统上线前，各二级单位根据项目组统一安排，适时的组织和进行系统试运行； 6、培训结束后要求在本岗位坚持练习，保证系统操作熟练； 最终用户对于系统操作态度不认真，产生大量错误或垃圾数据 低 高 1、激励措施不够，员工之间攀比； 2、由于岗位定义没有适应ERP工作的要求，ERP系统操作反而成为额外工作量； SAP系统的强大功能依赖于正确的数据。如果一线操作者不认真录入数据，将大大影响系统的运行，特别是企业的管理层在错误数据基础上进行无法进行科学决策，危害极大 1、必须严肃系统操作纪律，并相应制订考核制度； 2、及时调整岗位职责定义，作为员工的绩效考核指标之一； 3、在上线初期，项目组（关键用户）将通过技术手段获得系统中数据录入情况，并报各业务部门或二级单位对比实际交易数据，考核实际录入情况； 4、制作扬子ERP期刊，进行广泛的宣传与动员； 二级单位和中层领导对于ERP系统了解不深，对于ERP最终用户的支持不够，特别是在系统切换上线阶段 中 中 由于二级单位领导介入项目的时间较短，对于项目的了解不够深入和全面 在系统切换和上线阶段，作为领导，无法提供必要支持和指挥，会大大影响项目开展和系统的平稳运作 1、在完成系统集成测试后，项目组将组织针对二级单位和中层领导的ERP介绍及流程上的系统演示，强调带来的变革和岗位影响； 2、在最终用户培训中，安排对于领导的培训，重点在于如何有效利用ERP系统进行查询、报表生成； 3、制作扬子ERP期刊，进行广泛的宣传与动员； 上线初期，对二级单位最终用户的支持滞后造成问题不能及时解决，SAP系统日常操作有困难 中 高 1、二级单位用户对于SAP系统操作不熟练； 2、由于物理地点分布分散，项目组无法提供及时的现场支持； 3、没有统一的ERP技术支持中心，力量分散； 二级单位人员的操作直接影响物流信息的正确和集成性，如果无法正确进行将大大影响和破坏了系统的集成性和完整性，企业管理层将无法进行科学的判断和决策，特别是月结无法顺利进行； 1、各二级单位在最终用户培训前，确定2－3名本单位SAP骨干用户（特别是财务、物资供应和设备），项目组将对其进行集中培训。他们将成为未来本单位系统操作的一线支持； 2、在系统上线前，各二级单位所有的用户在培训系统中进行全面的试运行； 3、各单位骨干用户要相对集中，承担补充交易数据的录入工作，以便进一步熟悉系统操作；项目组将视情况，向需要的二级单位提供现场支持，对于其他二级单位提供远程支持； 4、建议公司统一考虑成立ERP技术支持中心，形成逐级支持的三级管理架构； 与最终用户的沟通渠道尚欠顺畅，项目组的相关规定和各部门的制度可能无法正确的传达到最终用户 中 高 1、最终用户没有直接的渠道可以了解ERP，了解项目的进度和对他们可能带来的变革； 2、各级领导没有及时把相关会议精神和工作要求传达下去； 3、由于对ERP的