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获利能力分摊结转控制操作规程 类别： 起草：徐兵南 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 执行： 日期： 版本 变更原因 批准日期 执行日期 00 新建 1 目的： 获利能力分摊结转控制操作规程。 2 适用范围： 了解获利能力分摊的操作流程。 3 文件编写部门： 财务部。 4 文件制订依据： 本公司制订。 文件内容概述： 5.1 主要描述了获利能力分析分摊结算等一系列规范流程，确保PA维护的有序、科学。通过对不同的目标细分市场进行获利性分析，可以帮助公司明确各细分市场的利益贡献，及时发现并优化业务拓展方向。 5.2期末财务结算完成之后，财务经理确认是否创建或修改分摊循环，若需要则进入SAP系统进行创建或修改，创建或修改后进行测试运行分摊循环，确认测试运行正确后，才在系统内正式运行分摊循环。 6 具体内容：（见附图） 6.1 流程图： 6.2 操作步骤: 6.2.1：创建分摊循环 系统路径 会计-控制-获利分析-实际记帐-期末结算-转储记帐成本中心成本 -分摊 事务码 KEU5 屏幕1如下： 输入分摊的期间及会计年度，然后点击菜单“附加-循环-创建”。 1.2 双击“创建”，屏幕2显示如下： 2.1 输入创建的循环名及起始日期后按回车，屏幕3如下： 3.1 输入文本及成本控制范围：1000；跟踪因子基础1：基于成本核算获利分析。 点击“第一个段”，屏幕4如下： 4.1 输入段名称、分摊成本要素、传输结构、规则；点击“发送方/接收方”，屏幕5如下： 5.1 输入发送者成本中心、成本要素/成本要素组，公司代码、销售地区、客户组、客户、部门、销售组织、分销渠道等字段，然后点击“接收方追踪因素”，屏幕6如下： 6.1 选择公司代码、销售地区、客户组等值，然后存盘，屏幕显示“循环XXXX已创建”。 6.2.2：执行获利能力报告 系统路径 会计-控制-获利分析-信息系统-执行报表 事务码 KE30 屏幕如下： 1．1 输入经营范围、选择“基于成本核算”。 2．1 输入执行报表的期间及实际/计划标记，然后点击执行。 3．1 选择要运行的报表，如TT01：太太药业获利分析报表。 4．1 按部门（产品线）查看获利分析报表： 5．1 按客户组（销售渠道）查看获利报表： 6．1 按销售地区查看获利报表： 7．1 按客户查看获利报表： SOP—FMFD033—00 Page 1 of 8
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