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采购流程优化建议报告 一、未来采购流程 物料主数据维护流程 采购供应商主数据维护流程 采购主数据维护流程 采购框架协议维护流程 采购计划流程 采购价格维护流程 采购申请流程 采购询报价流程 采购订单流程 进口物料采购流程 采购寄售流程 采购分包流程 成本中心采购流程 采购收货入库流程 采购发票校验流程 散件退换返修流程 供应商评估流程 二、需要优化的流程 采购计划流程 采购收货入库流程 采购发票检验流程 三、流程现状分析及优化建议 采购计划流程 现状分析 采购计划的依据：生产计划、产品报价单（标配BOM）、兼容性列表、散件当期库存、在检在途物料、采购订单；物料消耗分析；未执行销售订单；等 采购计划制定过程：将生产计划中各产品利用EXCEL表格中的功能按照标配BOM进行分解，根据兼容性列表和物料消耗分析结果，将依照标配分解后的物料分解到兼容物料，对于单个物料根据安全库存、分解数量、历史消耗等因素按照一定的公式计算需求量；在此基础上，计划员查看目前的库存数据、在检在途数量、采购订单以及未执行销售订单的预计消耗数量等计算出计划采购数量；在对每一物料计算完毕，分类进行汇总；采购员依据自己掌握的信息对计划提出修改意见，采购部经理在审核时也根据产品、物料的各种情况对计划进行相应的调整。计划在分管总经理批准后执行。 存在的问题： 计划的周期：目前的计划是本月底做下月计划，而对于采购周期较长的物料则需要采购部自己预测； 计划的准确程度：目前的计划在总体数量、系列层次数量方面相对比较准确，但在机型这一层次，准确程度已经很不准确，到采购部分解到物料层次时，更重要的是依据经验进行调整； 全部手工操作：除利用EXCEL进行标配分解外，其它工作基本上全是手工操作，如历史的积累和兼容部件的计算，对库存数量的冲减，对PO的核查，最终计划调整等； 优化建议 销售部门提供两个月滚动销售计划，采购计划依据销售计划和整机安全库存进行制定；建议：销售计划制定过程中尽可能保持原始数据，减少中间的加工环节； 建立采购计划制定模型：因为销售计划制定到机型，为分解到兼容物料，需要为分解建立模型；模型分为两个两个层次：商品编码层次（标准配置）、兼容物料层次。 采购计划制定过程：计划员利用系统中的历史数据分析计算各机型中商品编码层次产品的比例，并将销售计划分解到商品编码层次；在商品编码层次对产品列出所有兼容部件，并分析计算兼容部件之间的比例，然后通过MRP运行对商品编码层次的计划分解到兼容部件层次，分析各兼容部件之间数量的合理性，并做出调整。 采购计划细化到周； 数据的分析在系统中进行：通过运作，系统将保留各物料的相关历史数据，通过报表对这些数据进行分析； 采购计划可以随时根据销售情况进行调整； 2、采购收货入库流程 蓝图设计中的“采购收货入库流程”包含现在的收货操作、请检操作、入库操作以及其中的货物交接及管理；设计流程中与现有流程中主要的优化在于收货的规范和货物管理的规范。 （1）采购收货 ①收货计划 现状：采购员向供应商下达采购订单后，供应商的交货确认不能及时反应给接货人员；采购订单中到货日期不准确；以上造成接货人员、仓库保管员被动接货，接货人员无法预知即将到货，仓库保管员无法根据预计到货安排存放位置。 优化建议：采购员向供应商下达采购订单后，负责交货催收；系统中建立催收规则（订单回执催收、交货确认催收、到期交货催收），提醒采购员进行催收；采购员将供应商对催收的反馈在系统中进行确认；根据交货确认和采购订单（未进行确认订单）形成采购收货计划，接货员按照收货计划安排接货，仓库保管员依据采购收货计划安排存储位置。对采购订单日期、收货计划、实际交货日期进行对比分析，作为对供应商和采购员考核的依据。 ②供应商送货 现状：在采购员向供应商下达采购订单后，供应商按照自己的方式和送货单格式（甚至有的供应商根本没有送货单）进行送货，接货人员不能清楚地知道供应商所送货物的明细，造成收货过程烦琐，速度慢，对于货物不熟悉的人员很难操作。 优化建议：规范供应商的送货单。供应商送货单是接货的重要依据之一，送货单是否能够清晰地表明所送货物，是提高接货工作效率和接货正确性的重要保障。建议设计同采购订单相对应的送货单，送货单中至少应包含以下内容：采购订单号、采购订单行项目、物料名称（供应商名称、我方名称）、采购订单行项目数量、实际送货数量、包装后数量、合计送货数量等。 ③收货 现状：供应商将货物送到浪潮后，采购部接货员负责同供应商进行货物的交接并进行初检，在确认送货数量及初检合格后填写提货通知单，由物控部搬运员将货物搬运到提货通知单上所写地点（物控部仓库、品管部待检区），并进行交接；品管部检验完毕，打印并粘贴条码后，将货物送至仓库，同仓库保管员进行交接。其中在货物接收后，货物的管理进行三次交接