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2017-09-15 发布于山东
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现有业务流程调研报告销售模块流程编号：AI-SD-034 流程名称：样品的申请和处理责任人:张勇日期: 2002.03.18 版本: 2.0 流程描述本流程描述了太太医贸（海滨）样品的申请及处理的业务情况相关岗位职责分工分部会计、分部经理、客帐部分管会计、计调员、客帐部经理、销售副总流程详述 1、分部根据具体情况提出样品申请，注明样品的发货地点、产品规格、数量及详细用途，经分部经理审核传真大区经理； 2、大区经理审批后传真销售部或客帐部，经部门经理审核，最后由销售总监审批。 3、发货地为分部库存时，由分管会计填制红字产品调拨单，财务联转海滨财务帐务处理，分部联寄分部会计冲减分部库存。 4、发货地为海滨仓库时，由计调员填发货指令给储运部，由储运部负责发货同时开具产品调拨单，财务联寄海滨财务进行帐务处理、计调联寄客帐部，分部联及回单联寄分部经理签字确认，回单联返回客帐部。单据/报表问题分析存在用领用样品来解决发货或退货误差的情况。 AI-SD-034 现有业务流程调研报告版本: 2.0 文件名: 样品的申请和处理页码: 1 / 3 生成日期: 02-3-18 14:47 修改者: SD小组修改日期: 01/04/2002 密件:仅供太太药业内部使用