太太药业AI-MM-140 V3.0.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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现有业务流程调研报告物料管理模块流程编号：AI-MM-140 流程名称：成品的退货（从分部至总部）责任人: 毛善平日期: 2002-03-19 版本: V3.0 流程描述：介绍将成品由各分部退回至总部的过程。相关岗位职责分工分部业务员负责填写《退货申请单》,由分部及片区经理签名。客帐部经理负责审批《退货申请单》。销售副总负责审批《退货申请单》。质保部经理负责审批《退货申请单》。储运部仓管员负责根据《退货申请单》收货并粘贴标识。储运部记帐员负责根据《退货通知单》开红字调拨单并记录库存帐。流程详述流程名称：成品的退货--从分部至总部(AI-MM-140) 备注 1. 分部及片区经理需签名。客帐部经理、销售副总及质保部经理审批；仓库搬运工将货物放置在指定的地点，仓管员标明货物的实际状态（待检状态）；红色调拨单共六联,其中库房保存一联，分部和总部各二联，回单一联。储运部仓管登记退货总帐单据/报表退货申请单退货通知单红色调拨单成品总帐月退货统计表月平衡表退货台帐问题分析无法判断所退之货为储运部所发。由于分部、客帐部与储运部之间信息沟通不畅，经常出现《退货通知单》、《退货申请单》与实际退货数量三者不相符。统计分部退货批号总数及开红字调拨单的工作量很大。 TT-ERP 现有业务流程调研报告版本: 3.0 文件名: AI-MM-140 V3.0.doc 页码: 4 / 4 生成日期: 2002-3-18 14:56 修改者: 毛善平修改日期: 22/03/2002 密件:仅供太太药业内部使用