凤竹纺织FZMM-605委外加工物料退料流程V3.0.docVIP

凤竹纺织未来业务流程设计 物料管理模块 流程名称：委外加工物料退料流程 流程编号：FZMM-605 作者：曾云阳 谢宝松 庄兴 张志兵 日期：2005-7-19 版本：V3.0 目 录 1 文档保存及批准 3 1.1 文档保存 3 1.2 修改记录 3 1.3 批准记录 3 2 图示解释 4 3 业务流程设计 5 3.1 未来业务子流程模式－说明 5 3.2 未来业务子流程模式 – 流程图 6 3.3 其它说明 7 文档保存及批准 文档保存 确保此文档为必威体育精装版版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：ftp://fzsap/03业务蓝图/032业务蓝图设计/0321业务蓝图文档/03215MM/FZMM-605委外加工物料退料流程V3.0.doc 修改记录 版本 日期 修改者 文件修订摘要 1．0 2005-6-29 曾云阳 2．0 2005-7-11 曾云阳 版本修正 3．0 2005-7-19 曾云阳 谢宝松 庄兴 张志兵 版本修正 批准记录 姓名 职务 签名 日期 曾云阳 凤竹MM组组长 谢宝松 凤竹MM组关键用户 张志兵 惠普MM顾问 李学仕 凤竹供应部副部长 蒋华青 凤竹项目副经理 陈锋 凤竹供应部部长，凤竹项目经理 陈兰 惠普项目经理 图示解释 图例 定义 图例 定义 开始 非SAP文档 SAP处理 SAP文档 连接 非SAP操作 判断 结束 子流程 业务流程设计 未来业务子流程模式－说明 目标/宗旨 规范委外加工物料退料业务，使委外加工物料能够正确退料到委外加工采购订单，保证对委外加工 合同的正确考核与评估。 未来流程综述； 营销中心委外采购专员填写《运输通知单》并安排人员将需退回的委外物料送达仓库（运输通知单上必须有相应的委外加工采购订单号）； 仓管员根据《运输通知单》提供的原《委外加工采购订单》等信息验收并过磅退回物料； 运输司机与仓管员共同在《运输通知单》上签名确认； 录入员将实际验收的数量录入系统并打印“负数”《物料出库单》； 仓管员将“负数”《物料出库单》及《运输通知单》送交营销中心及财务部。 对现有流程的优化 委外加工物料退料参照原委外加工采购订单进行，规范退料操作，信息高度集成，且保证退回物料与原发放物料的一致性； 可提供委外加工退料数据的统计分析报表，有利于对委外加工合同的考核与评估； 未来业务子流程模式 – 流程图 流程描述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务描述 货到仓库 运输司机 委外退回物料数量确定后 营销中心/受托单位 将委外加工退回物料随受托单位提供的退回《随货清单》送达仓库。 验收过磅到货物料 仓管员 接《随货清单》 仓库 根据《随货清单》提供的原《委外采购订单》相关信息验收并过磅退回物料。 签名确认 仓管员/运输司机 实际重量确定后 仓库 共同在《随货清单》上签名确认，运输司机及仓库各取一联《随货清单》。 系统录入并打印“负数”《物料出库单》 录入员 退货物料签名确认后 仓库 系统录入并打印“负数”《物料出库单》交仓管员。 单据传递 仓管员 打印《委外加工领料单》后 仓库 将“负数”《物料出库单》传递给营销中心及财务部。 其它说明 特殊情况说明 相应管理 FZSAP MM模块未来业务流程设计 版本: V3.0 文件名: FZMM-605委外加工物料退料流程V3.0.doc 页码: 7 / 8 生成日期: 2005-7-19 修改者: 曾云阳 谢宝松 庄兴 张志兵 修改日期: 2005-7-19 密件:仅供凤竹纺织SAP项目组内部使用