太太药业TB-PP-140V1.0生产订单补料流程.docVIP

太太药业股份有限公司ERP二期项目 业务流程说明书—生产制造 业务名称：生产订单补料流程 文档号：TB_PP_120_V1.0 版本号：1.0 作 者： SAP PP项目小组 保存日期： 2003年4月26日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年5月19日 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年4月26日目录 1生产订单补料流程 4 1.1生产订单补料流程 4 1.1.1流程概述 4 1.1.2业务改进 4 1.1.3业务流程 6 1.1.4业务流程说明 7 1.2特殊情况说明 7 1.3业务流程确认 7 2术语与名词解释 8 1生产订单补料流程 1.1生产订单补料流程 1.1.1流程概述 概要描述： 本流程描述生产订单补料的执行过程，并记录返工过程中相关物流、单据的传递过程，结算生产订单成本。规范生产订单补料的处理流程，确保生产订单的顺利完成。 参 与 者：李祥忠 华亦捷 杨成良 输 入：补料申请单 输 出：领料 控 制 点：及时对生产订单的发料 执行地点：车间 执行时间：车间填写补料申请单之后 主要职责：处理需要补料的生产订单 流程接口：补料申请/生产流程 1.1.2业务改进 现 状： 车间填写《领料单》，补料可能有以下原因造成：实际半成品数量大于理论半成品数量、生产中的损耗、原辅料包装材料质量问题；储运部对《领料单》审核确认后发料；如果审核通过，储运部按照《领料单》对包装车间发货；仓库按《领料单》记帐。 主要不足： 仓库无法实时掌握车间库位的存货情况，导致无法按车间的实际需求发货； 车间的批包装记录上目前必须通过批物料领用卡、领料单、退料单才能计算出批包装记录的物料成本，导致可操作性差。 未来流程： 工序负责人根据生产需求通知车间统计员，统计员填写并打印《领料单》，交车间主任审核。 储运部仓管复核，在系统内对补料生产订单进行发料，车间在领料单上签收后收料，储运部将《领料单》存档记帐。 主要变化： 在系统中对生产订单补（领）料，系统中对物料记帐，准确结算生产订单成本。 1.1.3业务流程  1.1.4业务流程说明 流程描述 ：生产订单补料流程 编号 事件处理 说明 参与人员/部门 发生时点 系统功能 PP-140-010 PP-140-020 填写、打印、审批《领料单》 工序负责人根据生产补料需求通知车间统计员，统计员填写《领料单》，并打印后交车间主任审核 统计员/车间 补料需求发生时 空 PP-140-030 复核《领料单》 仓管复核《领料单》 名称、编码、数量 仓管员/储运部 《领料单》产生后 空 PP-140-040 对生产订单发料、记帐、存档 在系统内对生产订单发料、记帐，并将《领料单》存档 仓管员/储运部 复核《领料单》后 空 PP-140-050 材料接收、确认 签字确认领料，并组织生产，详参照相关生产流程 车间负责人/车间 收材料时 空 1.2特殊情况说明 1.3业务流程确认 流程编号：TB-SD-030V1 流程名称：生产订单补料流程 流程编制人员：DCMS/TAITA项目组 关键用户 生产部经理 生产总监 2术语与名词解释 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目-〈 6 密件:仅供太太药业内部使用 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 文档号：TB-PP-140 V1.0