万向钱潮WXQC-ERP-SD-TB-060出口合同评审流程.docVIP

未来业务流程设计 销售与分销模块 流程名称: 出口合同评审流程 流程编号: WXQC-ERP-SD-TB-060 作者: 瞿国栋，刘荣富,吴浩 日期: 2003.10.23 版本: V2.0 文档管理 A: 关键联系信息 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 B: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 C: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 D: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……/……/……  目标/宗旨 按照质量体系的要求来规范合同评审流程，降低合同执行的风险，在系统中记录合同数据，为计划和交货开票等业务以及销售和财务分析提供依据。 将来流程综述 出口合同评审过程更多来自系统外的操作，这样系统内的操作主要是对已完成评审的合同进行维护管理以及维护后系统内外利用合同数据，为后续业务和统计分析提供参考依据。 出口处提供合同及合同评审单，转各部门填写审批意见。通过全部审批流程后的与客户签订的正式合同，由合同管理员维护进ERP系统，作为后续发货和开票的依据。 出口销售合同一般与客户签订了具体交货时间和数量，可以作为准确的计划需求来源考虑，所以在系统中一般是以销售订单的形式录入。 流程改进 合同数据更全面的以电子档案的形式保存起来，并且作为创建各类后续业务单据的依据。电子化的合同资料对合同中各要素的变化（如近几年合同价格的走势）容易统计与分析，为业务决策提供支持。有具体数量和时间的合同还作为物料需求计划的需求来源推动生产与采购计划。合同不单是一种档案、一种具有法律效力的文件，它将更多的作为一种有效的资源被充分利用。 录入系统的合同会自动将需求传递到计划与生产部门，无需再作为计划打印出来传递给制造总部。录入系统的合同与发货审批单是同一单据，减少重复劳动，减少出错机会。 将来业务子流程示意图 流程名称：出口合同评审流程 备 注 出口处根据客户的采购合同进行合同/订单的输入（订单被冻结）； 技术处对技术可行性进行评审，审批不通过，出口处根据审批意见修改； 品质处对其质量控制进行评审，审批不通过，反馈给技术处； 制造总部供应链对原材料的采购情况评审合同，审批不通过，需公司协调； 制造总部对生产周期进行评审，审批不通过，需公司协调； 财务部对价格进行评审，审批不通过，需公司协调； 其他相关部门审批，审批不通过，需公司协调。 产品保证部负责人最终签字审批，审批通过，流程结束，审批不通过，需公司协调。 公司协调成功，合同评审单返回出口处存档。 出口处解除冻结订单，此流程结束。 流程步骤 部门 职责人 时间 备注 1、评审单 出口处 出口处根据客户的采购合同编制评审单。 2、审批 技术处 技术可行性评审 3、审批 品质处 能否保证对产品生产过程中的质量控制 4、审批 制造总部供应链 保证原材料能按时到位 5、审批 制造总部 能否保证产品按时产出 6、审批 财务部 审核价格 7、公司协调 各部门 上述审批过程中如有部门审批不通过，则需公司同意协调 8、审批 业务处 审批后将合同及评审单返回出口处存档。 单证/报表需求 合同、合同评审单 权限管理需求 合同输入员负责对合同数据进行维护。 敏感信息不同部门应做屏蔽。 配套管理细则 合同原件是在系统中维护销售订单的依据。合同需要相关部门审批同意后，维护员方有权利进行维护。合同数据不能随意修改，敏感字段如价格和付款条件等的修改需经合同更改评审后才能进行。 WXQC-ERP 业务蓝图流程设计 版本: 2.0 文件名: WXQC-ERP-SD-TB-060出口合同评审流程.doc: 1 / 5 生成日期: 2003-10-25 13:18 修改者: Wuhao 修改日期: 2003-11-22 密件:仅供万向钱潮内部使用