太太药业TB-SD-007V1赠、样品流程.docVIP

太太药业股份有限公司ERP二期项目 业务流程说明书—销售管理 业务名称：赠、样品流程 文档号：TB_SD_007_V1 版本号：1.0 作 者： 梁瑛 保存日期： 2003年5月12日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年5月16日 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年5月12日目录 1 赠、样品流程 4 1.1 赠、样品流程 4 1.1.1 流程概述 4 1.1.2 业务改进 4 1.1.3 业务流程 5 1.1.4 业务流程说明 5 1.1.5 特殊情况说明 6 1.1.6 业务流程确认 6 2 术语与名词解释 7 赠、样品流程 赠、样品流程 流程概述 概要描述：本流程主要描述了分部、市场部申请领用赠、样品的审批程序 参 与 者：帖鹰、汤凌志、梁瑛 输 入：赠、样品领用申请 输 出：赠、样品调拔单 控 制 点：赠、样品审批 执行地点：分部、销售部、市场部、成本中心 执行时间：分部、市场部提出赠、样品领用申请 主要职责：赠、样品领用的审批 流程接口：物料仓储管理向成本中心发货流程 业务改进 现 状：经过审批，赠样品直接核销，计入集团费用 主要不足：无法对赠、样品发货进行事前控制 未来流程：规范分部赠品、样品申请、领用流程，控制赠品样品发货 主要变化：1. 所有赠品样品发货必须事前批准，凭赠品样品调拨单发货，并直接入分部成本中心费用。 业务流程 流程编号：TB-SD－007V1 流程名称：赠、样品流程 作者：SD小组 业务流程说明 流程描述 ：赠、样品流程 事件处理 说明 参与人员/部门 发生时点 系统功能 SD-007-010 填写领用申请 填写赠品样品领用申请并交分部经理签字 分部会计 申请赠样品时 SD-007-020 省经理审批 提出处理意见 省经理 收到领用申请批件 SD-007-030 市场/销售副总或销售总监审批 确定是否同意 市场副总 销售副总 或销售总监 收到领用申请批件 SD-007-040 填写领用申请 填写赔品样品领用申请并交品牌经理签字 品牌组 发放样品计划 SD-007-050 市场副总审批 确定是否同意 市场副总 收到领用申请批件 SD-007-060 使用部门签字领用 领用时签字确认 分部 领用时 SD-007-070 存档 整理装订 档案管理员 收到签字调拨单 特殊情况说明 单据名称 发出部门 单据联 接收部门 业务描述 赠/样品调拨单 储运部 （分部） (随货同行) 存根联 分部会计联 分部仓库联 客帐联 财务联 回单联 发货部门 分部 分部 客帐部 财务部 客帐部 备查 分部会计入帐 分部仓库入帐 医贸库存增加凭证 总部库存减少凭证 确认分部领用并客帐部存档 业务流程确认 流程编号：TB-SD-007V1 流程名称：赠、样品流程 流程编制人员：SD小组 关键用户 科长 部长 术语与名词解释 成本中心：费用归集单元，此处主要是分部。 向成本中心发货：库存管理中的物料移动类型，通过本操作将减少库存价值同时增加目标成本中心费用。 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目-〈 6 密件:仅供太太药业内部使用 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 流程编号长度共4位。前2位表示不同的SAP模块，后2位为顺序号。例如：MM01、FI09等。 文档号：TB-SD-007V1