凤竹纺织FZSD-210-中样订单处理流程V2.0.docVIP

凤竹纺织未来业务流程设计 销售与分销模块 流程名称：中样订单处理流程 流程编号：FZSD－210 作者：蔡长源 日期：2005-7-7 版本：V2.0 目 录 1 文档保存及批准 3 1.1 文档保存 3 1.2 修改记录 3 1.3 批准记录 3 2 图示解释 4 3 业务流程设计 5 3.1 未来业务子流程模式－说明 5 3.2 未来业务子流程模式 – 流程图 6 3.3 其它说明 9 文档保存及批准 文档保存 确保此文档为必威体育精装版版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：\\fzsap\03业务蓝图\032业务蓝图设计\*.* 修改记录 版本 日期 修改者 文件修订摘要 批准记录 姓名 职务 日期 签名 图示解释 图例 定义 图例 定义 开始 非SAP凭证 SAP处理 SAP凭证 连接 非SAP处理 判断 结束 子流程 业务流程设计 未来业务子流程模式－说明 目标/宗旨 规范客户打中样流程，保证样品的品质和交货期，以及样品信息的准确记录，为大货生产打好基础 未来流程综述 FZSD-208-打中样流程后订单维护员开始进入系统创建订单，判断是否确定收费，确定收费选择收费行项目，不确定收费选择不收费行项目 接着进入物料需求计划流程，生产入库流程； 内勤业务员创建交货单之后，判断是否确定收费，分成三种情况：如果创建订单时确定收费，进入FZSD-401-出具发票确认应收款流程；如果创建订单时不确定是否收费，现在不收费，流程结束；如果创建订单不确定是否收费，现在收费，进入会计凭证输入流程 仓库判断客户是否取走全部样布，如果没有取走全部样布，通知营销中心样品管理员按规定手续领取剩余样布。 对现有流程的优化 设置专门的样品订单类型，把样品订单和普通订单有效区分开，由此产生诸多优点：规格部的人员可以及时查询样品订单，及时跟踪；不进行信用控制；独立财务统计；独立样布信息汇总查询，独立的订单权限 下订单时就判断该样品是否收费，确定收费和确定不收费在系统中设置不同的订单类型，为后期财务统计及开票流程打好基础。 创建交货单后结合创建订单时确定收费和不确定收费两种情况判断样布的三种收费情况，对财务管理有很大好处 客户如果没有取走全部样布，剩余样布不是囤积在仓库，而是由营销中心样品室领取，不仅便于样布管理，而且能使剩余的样布得到更好的利用，为公司减少不必要的浪费 未来业务子流程模式 – 流程图 流程描述 业务名称 责任 岗位 发生时间 部门 业务描述 1．打中样流程 中样管理员 有订单，需要打样确认 客户 客户有面料采购需求，但是需要确认样品 2．是否确定收费 业务员 打中样流程之后 业务部 打中样流程之后业务员会通过书面形式将样品是否确定收费的信息传递给订单维护员 3．4．创建样品订单 订单维护员 得到创建订单所需的信息之后 业务部 得到面料信息，价格等创建订单必填信息之后，创建订单。如果确定收费的样布，选择收费行项目；如果还不确定收不收费，选择免费行项目 5．物料需求计划流程 生产部 业务员创建订单后 生产部 业务员创建订单后，进入物料需求计划流程，样布开始生产 6．生产入库流程 仓管员 生产完毕 仓库 生产完毕后，进入生产入库流程 7．创建交货单 内勤业务员 产品入库 业务部 产品入库之后，业务员在系统中创建交货单 8．是否确定收费 仓管员 发货过账之后 仓库 发货过账之后，仓管员判断是否确定收费。确定收费，进入开票流程；创建订单时不确定收费，但现在要收费，进入会计总帐科目流程，创建订单时不确定收费，现在不收费，流程结束 9．会计凭证输入流程 开票员 创建订单时不确定收费，现在收费 财务部 创建订单时不确定收费，现在收费，进入财务部的会计凭证输入流程 10．出具发票确认应收款流程 会计 确定收费 财务部 确定收费，进入出具发票确认应收款流程 11．判断客户是否取走全部样布 中样管理员 客户取走样布之后 营销中心 客户取走之后，中样管理员判断客户是否取走全部样布。如果取走全部样布，流程结束；如果没有取走全部样布，将剩余样布储存在营销中心样品室 12．样品室取走剩余样布 样品室管理员 客户没有取走全部样布 样品室 如果客户没有取走全部样布，由样品室取走剩余样布，在财务上作为样品室费用 其它说明 特殊情况说明 只要经过营销中心经理/营销副总的审批，中样订单处理流程可以在针织成品布订单处理主流程中的任意环节执行 相应管理 权限需求 订单维护员：创建，显示，更改 部门经理：显示 营销中心经理：显示 营销副总：显示 董事长