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业务流程蓝图设计 生产计划与控制模块 流程编号：TB-PP-140 流程名称：不合格品处理流程 责任人: 张川 日期: 2002-4-18 版本: V2.0 A: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 4．18 张川 不合格品分为例行、非常规，按《不合格品报废规程》运作；《偏差处理单》为主要单据。 B: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../……..  D: 将来业务子流程模式 - 说明 Brief description of the process model 目标/宗旨 规范不合格品的处理流程。 改进内容 按生产订单进行报废记录；提供按批号的回溯查询。 将来流程综述 车间产生不合格品后，首先进行 定，分例行和非常规两类； 例行品类车间按不合格报废单确认不合格品处理； 非常规品类车间在系统外填写《偏差处理单》交生产部、质保部审核，并提出最终处理意见，转生产总监批准； 质保部在批生产订单中填写最终处理意见、并邮件通知计划部门、生产车间； 生产计划部门对生产订单批号进行处理； 生产车间按偏差处理意见对不合格品进行处理； 实物生产车间转交储运部，按报废流程处理。 对现有流程的改变 偏差处理意见邮件通知相关部门； 车间接报废单作报废的确认，并在系统中记录产生报废的原因，可提供按批号的回溯查询。 E: 将来业务子流程模式 – 流程图 E: 将来业务子流程模式 – 业务详述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务目标 业务描述 1．不合格品 定 工作中心负责人 生产中 生产部 定生产过程中不合格品的性质 对生产过程中产生的不合格品进行例行、常规的性质分类 7．例行不合格品的处理 工作中心负责人 例行不合格品确定后 生产部 处理例行中的不合格品 车间及时对例行中的不合格品，按不合格报废单，确认不合格品处理； 2．系统外填写《偏差处理单》 工作中心负责人 非常规不合格品产生后 生产部 对非常规不合格品填写《偏差处理单》 工作中心负责人对非常规不合格品出现后，终止生产，现场标示，及时填写《偏差处理单》，按程序送审； 3．4．5．《偏差处理单》的审核、批准、转发 生产经理 质保经理 生产总监 《偏差处理单》生产后 生产部 质保部 生产总监 对非常规不合格品《偏差处理单》审核、批准 对非常规不合格品《偏差处理单》，生产部经理审核后转质保部经理审核，并作出最终处理意见，提交生产总监批准，质保部将最终处理意见，邮件通知生产计划、车间 6．执行《偏差处理单》意见 生产计划 工作中心 《偏差处理单》最终意见后 生产部 工作中心 对生产订单批号的处理、对不合格品的处理 生产计划部门对生产订单批号进行处理； 生产车间按偏差处理意见对不合格品进行处理； 8．不合格品实物处理 工作中心 储运仓库 对不合格品实物处理时 生产部 储运部 生产工作中心与储运仓库对不合格品实物处理时交接 生产工作中心将不合格品实物移出车间，储运部接收实物，并按报废流程处理  F: 其它说明 特殊情况说明 相应管理细则 报表需求 《偏差处理单》 《不合格品报废单》 TT-ERP 业务流程蓝图设计 版本: 2.0 文件名: TB-PP-140 页码: 1 / 7 生成日期: 02-4-17 15:05 修改者: 周军 修改日期: 18/04/2002 密件:仅供太太药业内部使用