万向钱潮fi-tb-23买卖制双经销外协发出财务处理流程.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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FI-TB-23：买卖制（双经销）外协发出财务处理流程参与者：输入：输出：控制点：时间：概要说明：现状：未来：变革与提高：备注：业务流程详述：将来业务名称部门职责人时间业务目标 1．外协销售出库单外协仓库库管发生业务时外协销售出库时，开具出库单并打印。 2．财务收到出库单时核对是否有误财务部系统开票员收到出库单时核对出库单数量，金额 3．系统开票财务部系统开票员核对后根据出库单号码开具系统发票并打印 4．外部开具金穗发票财务部外部开票员收到系统发票或清单后根据系统发票或者清单开具外部发票，并把系统发票号码填入外部发票的备注栏内。 5．应收帐款增加财务部应收会计系统开票同时生成系统开票过帐的同时自动生成财务凭证，应收帐款增加。 6．判断是否有收款财务部应收会计开票后有收款走7，否则结束 7．收款清账财务部应收会计收到出纳的收款凭据后系统内收款清账。单证/报表需求：特殊情况说明：