万向钱潮WXQC-ERP-MM-TB-050 采购入库v30.docVIP

业务流程蓝图设计 物料管理模块 流程名称： 采购入库 流程编号：wxqc-erp-mm-TB-050 作者: 刘华、蔡文瑞 日期: 2003-12-23 版本: V30 文档管理 A: 关键联系信息 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 刘华 MM小组 李连起 MM小组 郭崎 MM小组 王亭梅 MM小组 朱超颖 MM小组 蔡文瑞 MM小组 Cai.wenrui@ B: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 2003-11-30 刘华 V1.0 2003-12-05 蔡文瑞 V2.0 2003-12-23 蔡文瑞 V3.0 : 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 2003-12-15 陈小元 V2.0 2003-12-15 各部门经理 V2.0 2003-12-05 施晓兰 V2.0 2003-12-24 施晓兰 V3.0 D: 签名确认 姓名: 职责: 日期:  目标/宗旨 对于采购物资入库的业务进行管理 改进内容 在系统中增加了对供应商送货质量的纪录，可以对供应商的送货质量问题进行统计和分析。 系统把供应商的送货及时情况作为评估供应商的标准之一，来考核供应商，加强对供应商的管理。 对于零库存管理的物料可以采用寄售模式，在使用前，即不发生财务费用，同时又能管理供应商寄售的数量。 通过采购订单的收货，可以约束供应商的送货，如果送的货不是采购订单上要求的货物，仓库无法收货。 将来流程综述 该流程描述了采购物资入库的流程 供应商根据采购订单号送货，采购员确认送货数量，质管员对物品进行检验，如果不合格则退货，仓库管理员检查数量是否正确，判断物品是否是寄售性质，仓库管理员将实际数量录入系统，不足数量按退货处理并记录原因，是寄售性质的入寄售库然后财务根据车间领用的实际数量进行结算，如果不是寄售性质的则入供应科仓库然后对入库的物品预制发票。 对现有流程的改变 供应商需要根据采购订单号送货，对于供应商的送货需要在送货单上含有采购订单号 采购员先要确认，在系统中虚拟入库，打印质检通知 质检员接到通知后，质检，发现不合格，要填写不合格数量、不合格原因 仓库管理员先要根据质检单把不合格品退出，要有原因和数量 仓管员清点入库，缺的数量，要在系统中填缺货原因退还 为了对于采购控制，仓管员不能对无采购订单的供应商收货 业务流程示意图  流程详述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 备注 1、送货 供应商 物料采购好后 供应商 供应商送货，送货单上应含有采购订单 2、确认送货型号、数量 采购员 供应商送货后 具有采购职能的部门 根据采购订单确认供应商送货型号、数量，并打印检验通知单 3、检验产品 质管员 采购员确认数量后 质管部 对于物品的质量进行检验 4、是否合格 质管员 检验后 质管部 对不合格的数量退货，填写质检单 5、检查数量 仓管员 检验合格后 供应科 对检验合格的物品入库前检查数量是否正确，如果有质检不合格或缺货的要退还 6、判断性质 仓管员 数量确认后 供应科 对于物料判断是是否寄售性质 7、点数入库 仓管员 确认实际数量后 供应科 对于不是寄售的入车间库 8、预制发票 采购员 供应商发票开过来后 供应科 对入库的物品预制发票 9、入寄售库 仓管员 供应商交货后 制造总部 如果送来的货是寄售的，则入寄售库 10、财务结算 财务部相关人员 货物用完后 财务部 财务根据车间领用时产生的领料单和供应商的发票进行结算  报表需求 车间库存表（日，月） 寄售库存表（日，月） 质检通知单 检验单 权限需求 采购员：确认采购订单号和送货数量 仓库管理员：点数入库 质管员：确认合格品入库 相应管理细则 WXQC-ERP 业务流程蓝图设计 版本: 3.0 文件名: WXQC-ERP-MM-TB-050 采购入库v30.doc : 7 / 7 生成日期: 2003-12-23 16:22 修改者: 蔡文瑞 修改日期: 25/12/2003 密件:仅供万向钱潮内部使用