万向钱潮WXQC-ERP-SD-TB-110样品发货流程.docVIP

未来业务流程设计 销售与分销模块 流程名称: 样品发货流程 流程编号: WXQC-ERP-SD-TB-110 作者: 瞿国栋，刘荣富，吴浩 日期: 2003.10.23 版本: V2.0 文档管理 A: 关键联系信息 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 B: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 C: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 D: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……/……/……  目标/宗旨 规范免费样品提供流程流程，提高业务处理效率和信息的传递效率，完善发货过程的管理规范，增加信息透明度，增加过程的可控性，降低应收款风险，提高客户满意率。 将来流程综述 该流程描述在接到客户要求免费提供样品的要求后我司准备样品的过程。由收到客户送样请求的业务部门在系统中创建样品发货审批单。如产品保证部出口处或市场部。样品发货审批单与普通发货审批单是同一销售订单类型，只是产品是免费的，不需要向客户开票收款。产品保证部将该样品发货审批单按照目前产品报损单的格式打印出来，提交相应副总经理审批，审批通过后创建出库单（即系统中的交货单）。由该笔样品业务的责任人凭出库单到成品库领取样品，并拿到品质处出具检验报告，然后通过产品保证部发运。 流程改进 在系统中通过样品发货审批单对送样过程进行控制和记录，有助于对所有免费提供样品的情况进行统计分析。  将来业务流程示意图 流程名称：样品发货流程 备 注 客户传真或电话通知要求我司提供免费产品； 业务处/出口处在系统中输入并生成免费发货订单（冻结）； 业务处/出口处填写产品报损单； 业务处经理签字同意； 产品保证部经理审批；或者市场部经理审批同意 业务处/出口处解除免费发货订单冻结； 出具交货单（出库单）； 成品库根据交货单交货过帐； 品质处对产品进行检验，并提供检验报告单 ； 由业务处/出口处将免费产品发出给客户。 流程步骤 部门 职责人 时间 备注 1、客户需求 各外贸公司 2、报损审批 业务处、出口处、市场部 接到客户需求后 市场部/业务处/出口处根据客户要求填写报损单，并经由副总审批 3、样品提供流程 成品库、质检处 接到审批后的报损单后 接到审批后的报损单，成品库提供样品、帐务处理，交由质检处检验是否合格 4、寄送样品 业务处、出口处、市场部 拿到样品和检验报告 拿到成品库提供的样品和质检处提供的检验报告后寄送客户并作好记录。  单证/报表需求 产品报损单 样品统计报表 权限管理需求 样品审批单的录入权限，样品审批单的审批权限，订单解冻的权限，发货的权限进行区分 配套管理细则 无 WXQC-ERP 业务蓝图流程设计 版本: 2.0 文件名: WXQC-ERP-SD-TB-110样品发货流程.doc: 4 / 5 生成日期: 2003-10-25 14:10 修改者: Wuhao 修改日期: 2003-11-22 密件:仅供万向钱潮内部使用 密件:仅供万向钱潮内部使用 WXQC-ERP 业务蓝图流程设计 版本: 2.0 文件名: WXQC-ERP-SD-TB-110样品发货流程.doc: 5 / 5 生成日期: 2003-10-25 14:10 修改者: Wuhao 修改日期: 2003-11-22 密件:仅供万向钱潮内部使用