凤竹纺织FZMM-104货源清单维护流程V2.0.docVIP

凤竹纺织未来业务流程设计 物料管理模块 流程名称：货源清单维护流程 流程编号：FZMM-104 作者：曾云阳 日期：2005-7-1 版本：V2.0 目 录 1 文档保存及批准 3 1.1 文档保存 3 1.2 修改记录 3 1.3 批准记录 3 2 图示解释 4 3 业务流程设计 5 3.1 未来业务子流程模式－说明 5 3.2 未来业务子流程模式 – 流程图 6 3.3 其它说明 7 文档保存及批准 文档保存 确保此文档为必威体育精装版版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：ftp://fzsap/03业务蓝图/032业务蓝图设计/0321业务蓝图文档/03215MM/FZMM-104货源清单维护流程V2.0.doc 修改记录 版本 日期 修改者 文件修订摘要 批准记录 姓名 职务 日期 签名 图示解释 图例 定义 图例 定义 开始 非SAP文档 SAP处理 SAP文档 连接 非SAP操作 判断 结束 子流程 业务流程设计 未来业务子流程模式－说明 目标/宗旨 规范货源清单的维护管理，维护物料的采购货源，对供应商进行管理。 未来流程综述 货源清单维护的三种方式： 1）通过询报价生成采购信息记录维护货源清单； 2）通过采购信息记录的维护流程维护货源清单； 3）通过供应商的评估结果维护货源清单； 供应部供应商管理员依《供应商管理制度》对供应商进行评定，对物料的不合格供应商提出冻结申请； 根据《货源清单维护申请表》在SAP系统中进行货源冻结； 系统根据询报价流程自动生成信息记录或手工维护的采购信息记录，通过信息记录维护货源清单； 对现有流程的优化 通过对供应商的供货情况、供货能力的分析进行货源分配与控制； 可通过系统查询各物料的货源情况； 未来业务子流程模式 – 流程图 流程描述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务描述 供应商货源评定 供应商管理员 供应商评估以后 供应部/营销中心/设备部 按《供应商管理制度》进行定期或不定期的评估，通过“供应商评估流程”评定出无法满足供货要求的供应商。 填写《货源清单维护申请表》 供应商管理员 供应商供货能力评定以后 供应部/营销中心/设备部 根据评定结果，填写《货源清单维护申请表》。 维护系统货源清单冻结不合格供应商 供应部文员/营销中心采购员 接到填写完毕《货源清单维护申请表》 供应部/营销中心 在SAP系统上冻结《货源清单维护申请表》指定的供应商。 生成系统货源清单 供应部文员/营销中心采购员 询报价之后 供应部/营销中心 根据自动生成的采购信息记录，系统维护货源清单。 其它说明 对于有能力提供整类物资的供应商可进行对该类物资的批维护。 供应商的货源评定根据《供应商评估流程》的定期或不定期评估的结果进行评定。 设备部货源清单的系统维护供应部文员负责操作。 特殊情况说明 营销中心/设备部的供应商评估的工作由供应部的供应商管理员负责； 相应管理 报表、单据需求 《货源清单维护申请表》 货源清单查询的SAP标准报表 货源清单：用于对物料的供应商进行控制，一个物料只允许向货源清单内的供应商下单，产生的方式主要有手工维护和通过信息记录生成。 FZSAP MM模块未来业务流程设计 版本: V2.0 文件名: FZMM-104货源清单维护流程V2.0.doc 页码: 2 / 8 生成日期: 2005-7-1 修改者: 曾云阳 修改日期: 2005-7-1 密件:仅供凤竹纺织SAP项目组内部使用