凤竹纺织fzmm-306紧急采购处理流程v3.0.docVIP

凤竹纺织未来业务流程设计 物料管理模块 流程名称：紧急采购处理流程 流程编号：FZMM-306 作者：曾云阳 谢宝松 庄兴 张志兵 日期：2005-7-19 版本：V3.0 目 录 1 文档保存及批准 3 1.1 文档保存 3 1.2 修改记录 3 1.3 批准记录 3 2 图示解释 4 3 业务流程设计 5 3.1 未来业务子流程模式－说明 5 未来业务子流程模式 – 流程图 6 3.2 其它说明 7 文档保存及批准 文档保存 确保此文档为必威体育精装版版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：ftp://fzsap/03业务蓝图/032业务蓝图设计/0321业务蓝图文档/03215MM/FZMM-306紧急采购处理流程V3.0 .doc 修改记录 版本 日期 修改者 文件修订摘要 1．0 2005-6-29 曾云阳 2．0 2005-7-11 曾云阳 版本修正 3．0 2005-7-19 曾云阳 谢宝松 庄兴 张志兵 版本修正 批准记录 姓名 职务 签名 日期 曾云阳 凤竹MM组组长 谢宝松 凤竹MM组关键用户 张志兵 惠普MM顾问 蒋华青 凤竹项目副经理 陈锋 凤竹供应部部长，凤竹项目经理 陈兰 惠普项目经理 图示解释 图例 定义 图例 定义 开始 非SAP文档 SAP处理 SAP文档 连接 非SAP操作 判断 结束 子流程 业务流程设计 未来业务子流程模式－说明 目标/宗旨 规范物料的紧急采购流程，保证紧急需求物料的供货及时。 未来流程综述 申请部门在提出紧急采购需求的同时，需报送公司领导/供应部经理/营销中心副总审批确认后方可按进行紧急采购； 对已被认定的急单采购需在系统外做登记并跟踪采购情况； 采购员按《紧急采购管理规定》的急单采购要求进行询报价，并填写《询价报告单》； 采购员按《紧急采购管理规定》的审批权限直接报送最终审批人审批确认； 经审批确认通过后，由供应部文员/营销中心物控员直接维护采购订单，采购订单号为人工给号。采购订单下达之后需补维护系统相关主数据资料与询报价资料，并保证补充维护的采购订单号与事先给号的采购订单号一致； 采购员对采购订单进行审核并签字确认； 供应部物控员/营销中心采购员/设备部采购员对采购订单的物料进行跟催； 对现有流程的优化 增设紧急采购流程，系统外进行跟踪控制，事后进行维护，缩短内部运行时间； 未来业务子流程模式 – 流程图 流程描述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务描述 急单认定 供应部经理/营销中心副总 接到《采购申请单》后 供应部/营销中心 根据具体情况进行审批。 急单登记跟踪 供应部经理助理/营销中心采购员 接到急单认定通过后的《采购申请单》 供应部/营销中心 对《采购申请单》的进行登记与采购进度的跟踪，将每天的进度情况及反馈给供应部经理/营销副总。 询价、议价 采购员 接到《采购申请单》后 供应部/营销中心 按《紧急采购管理规定》的急单采购要求进行询报价，并直接报送最终审批人审批确认。 审批是否下达采购订单 公司领导/供应部经理/营销中心副总 询报价完成 公司领导/供应部/营销中心 按《紧急采购管理规定》的权限规定进行采购审批。 维护相关资料并打印《采购订单》(订单号系统外分配 供应部文员/营销中心采购员 《询价报告单》审批后 供应部/营销中心 直接维护并打印出《采购订单》交由采购员确认，采购订单下达后再补维护相关资料。 采购员签字确认 采购员 接到《采购订单》 供应部/营销中心/设备部 对《采购订单》进行复核并进行签字确认。 采购订单跟催 供应部物控员/营销中心采购员/设备部采购员 接到《采购订单》 供应部/营销中心/设备部 按采购订单的确认的到货时间进行到货跟催。 其它说明 特殊情况说明 设备部采购专员负责的紧急物料采购的跟踪需报供应部经理助理进行登记，系统内的操作由供应部负责维护； 供应部文员/营销中心采购员应负责紧急采购物料的事后维护跟催，具体参见《紧急采购管理规定》； 相应管理 报表、单据需求 《采购申请单》 《询价报告单》 《采购订单》 《急单跟催表》 FZSAP MM模块未来业务流程设计 版本: V3.0 文件名: FZMM-306紧急采购处理流程V3.0 页码: 8 / 8 生成日期: 2005-7-19 修改者: 曾云阳 谢宝松 庄兴 张志兵 修改日期: 2005-7-19 密件:仅供凤竹纺织SAP项目组内部使用