大连重工AI-MM-040-V1成品出货流程.docVIP

大连重工·起重集团有限公司ERP项目 现有业务调研报告－物料管理 作 者： SAP MM项目小组 保存日期： 2003年11月28日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年12月9日 文档号：AI-MM-040-成品出货流程 版本号：1.0 说明： 2003/11/17-28日，按大连重工·起重集团有限公司SAP 项目的要求，MM模块系统实施顾问组对第一、三事业部进行了现状调研，本次调研采取的方式是问题清单，各事业部的相关人员根据顾问的问题点进行介绍，并根据公司现有流程绘制成现状流程图及说明。此次调研的目的是了解大连重工·起重集团有限公司的基本状况及近期可以预见的一些变化，从而为项目实施提供一个大致的范围。下面是顾问对库存管理部分作为调研对象，并分别对相关部门进行了拜访。 受访单位/部门 受访人/职位/通讯方式 时间 主 题 第一事业部一厂 曲丽莉 2003-11-21 产品出货流程 本文档有项目组人员曲丽莉与神州数码实施顾问赵双伟、毛勇共同编写，由崔贤负责整理。 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年11月28日 确认和批准 该文档需要以下人员确认： 姓名 签名 日期 曲丽莉 该文档需要以下人员批准： 姓名 签名 日期 存档 该文档存档在大连重工·起重集团有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件 流程描述 本流程主要描述了根据装配图纸仓管员把产品零部件出库流程的操作过程。 相关岗位职责分工 生产科催件员：负责根据库房反馈的缺件信息跟催缺件进度。 装配车间资料员：按生产计划制定领货的装配图纸。 库房仓管员：根据装配图纸查询产品零部件库存，如满足生产不缺件的情况下，清点核对发货品种、数量后，在产品零部件台账上签字记账。如有缺件的产品零部件及时反馈给生产科催件员。 。 流程详述 如需要可插入VISIO流程图 单据/报表 装配图纸 缺件单 问题分析 发货记账只是仓管员在产品零部件台账上做记录，直接领货人未有签字确认文档。 大连重工·起重集团有限公司ERP项目—现有业务调研报告-物料管理 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目 大连重工·起重集团有限公司ERP项目—现有业务调研报告-物料管理 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目 请首先在“属性”中的“标题”栏输入本文档的中文名称，之后更新域。页眉中的相关信息将随之更新。 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 请按“文档命名规范”输入文档号即可，页眉中的相关信息将自动更新。 小的版本变动请调整最后一位，大的版本变动请调整首位。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 文档号：AI–MM-040-V1.0 文档号：AI–MM-040 V1.0