万向钱潮WXQC-ERP-SD-TB-170营销公司备货退货流程.docVIP

未来业务流程设计 销售与分销模块 流程名称: 营销公司备货退货流程 流程编号: WXQC-ERP-SD-TB-170 作者: 瞿国栋，刘荣富,吴浩 日期: 2003.10.23 版本: V2.0 文档管理 A: 关键联系信息 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 B: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 C: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 D: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……/……/…… 目标/宗旨 规范营销公司退回备货库存的处理流程，提高办事效率，增加信息透明度，增加过程的可控性，跟踪退回产品的处理，确保公司和客户的利益，提高客户满意度。 将来流程综述 该流程描述了营销公司退回备货库存的处理过程。 营销公司的退货要求以寄售退回订单的形式录入系统并处于冻结状态等待审批。如审批不通过则拒绝。系统保留退货请求备查询和统计。如统一退货则出具退货交库单，成品库收到退货后先放到退货专区再进行后续处理。收到退回来的货后库存在营销公司的寄售库存数减少。 该流程是营销公司备货流程的逆向流程，是一个客户处寄售库存转为自有库存的过程，产品所有权没有转移，与出具发票结算无关。 流程改进 在系统中记录所有客户要求退货的申请和退货原因，便于以后查询或报表分析。 对于退货的业务进行记录，并能保持监控和追踪，及时处理退货库存，降低退货损失。退回的产品先进入冻结状态，经质检后才转入其他状态，保证有缺陷的产品不会错误流入销售环节。 销售与库存集成，同步更新寄售库存数量。 将来业务子流程示意图 流程名称：营销公司备货退货流程 备 注 营销公司备货超过三个月或有质量问题会提出退货要求 产品保证部根据退货申请创建寄售退回定单，此定单被冻结 产品保证部业务处审查评估营销公司提出的退货要求并进行审批 不同意退回，则在系统中拒绝退货，并通知营销公司。但此次事件还是被记录到系统中 如果同意营销公司 退货，通知营销公司并在系统中创建退货交库单（退货交货单） 营销公司将货物发运回本部 成品库根据退货交库单将退回的货收到退货区 退货由专人负责处理 流程步骤 部门 职责人 时间 备注 1、退货要求 营销公司 营销公司处产品如出现质量问题或是库存超过三个月，营销公司会提出退货要求 2、寄售退回订单 业务处 接到营销公司退货要求后 业务处根据营销公司要求创建寄售退回订单（冻结），经审批后解冻下达 3、产品退回 营销公司、成品库 业务处经各方审批后同意产品退回后 营销公司将要退回的产品运回本部，进入成品库的退回区 4、退货处理 成品库、质检处 收货到退货库存后 MM流程 单证/报表需求 寄售退回订单、入库单、寄售退回统计表、 权限管理需求 创建寄售退回订单、审批、解冻、 配套管理细则 退货产品必须经质检才能进一步处置。 退货库存必须专人跟踪，及时处理。 WXQC-ERP 业务蓝图流程设计 版本: 2.0 文件名: WXQC-ERP-SD-TB-170营销公司备货退货流程.doc: 5 / 5 生成日期: 2003-10-25 15:09 修改者: Wuhao 修改日期: 2003-11-23 密件:仅供万向钱潮内部使用