凤竹纺织FZSD-505-返修处理流程V1.0.docVIP

凤竹纺织未来业务流程设计 销售与分销模块 流程名称：返修处理流程 流程编号：FZSD-505 作者：洪清澄 日期：2005-6-5 版本：V1.0 目 录 1 文档保存及批准 3 1.1 文档保存 3 1.2 修改记录 3 1.3 批准记录 3 2 图示解释 4 3 业务流程设计 5 3.1 未来业务子流程模式－说明 5 3.2 未来业务子流程模式 – 流程图 6 3.3 其它说明 9 文档保存及批准 文档保存 确保此文档为必威体育精装版版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：ftp://fzsap/03业务蓝图/032业务蓝图设计/0321业务蓝图文档/03213SD/ FZSD-505-返修处理流程V1.0 修改记录 版本 日期 修改者 文件修订摘要 批准记录 姓名 职务 日期 签名 图示解释 图例 定义 图例 定义 开始 非SAP凭证 SAP处理 SAP凭证 连接 非SAP处理 判断 结束 子流程 业务流程设计 未来业务子流程模式－说明 目标/宗旨 加强公司对换货流程的管理，确保公司和顾客的利益，维护公司的良好形象。 未来流程综述 业务员通过处理客户投诉流程，经业务经理/营销中心经理/副总决定采用返修方式解决产品质量问题后，由业务员跟客户协商处理返修事宜并把相关的处理信息填写在《客户返修确认单》上，将单据转交给内勤业务员，由内勤业务员负责处理其它相关事宜。 内勤业务员根据《客户返修确认单》创建换货收货订单并根据收货订单创建收货单，然后通知仓管员进行收货过帐。 仓管员根据换货收货单收货过帐并将货物收货入库，然后通知生产部进行返修，待返修完毕后由生产部进行完工入库。内勤业务员创建换货交货订单并根据换货交货订单创建交货单，然后通知财务人员打印提货清单。 最后，财务人员根据换货交货单打印提货清单并通知仓管员进行收货过帐，仓管员根据换货发货单发货过帐并将货物发货出库。 对现有流程的优化 在现有流程的基础上，在SAP系统中作录入换货订单、生成交货单、收货过账、发货过账等到处理。 3.2未来业务子流程模式 – 流程图 流程描述 业务名称 责任 岗位 发生时间 部门 业务描述 1、处理客户投诉流程 业务员 处理客户投诉流程后 业务部 业务员通过处理客户投诉流程，由业务经理/营销中心经理/副总决定采用换货方式解决产品质量问题 2、填写《客户换货确认单》 业务员 处理客户投诉流程并决定采用换货方式解决客户投诉问题 业务部 业务员跟客户协商处理索赔事宜并把相关的索赔信息填写在《客户返修确认单》上 3、将需求转交跟单员 业务员 业务员填写完《客户换货确认单》后 业务部 业务员填写完《客户返修确认单》后将单据转交给内勤业务员，由内勤业务员负责处理其它相关事宜 4、创建换货收货订单 内勤业务员 业务员填写完《客户换货确认单》后 业务部 内勤业务员根据《客户返修确认单》创建换货收货订单 5、创建收货单 内勤业务员 内勤业务员创建完换货收货订单 业务部 内勤业务员根据收货订单创建收货单并通知仓管员进行收货过帐 6、收货过帐 仓管员 内勤业务员创建完换货收货单 仓库 仓管员根据换货收货单收货过帐并将货物收货入库 7、返修 生产部 仓管员将货物收货入库后 生产部 生产部向仓库借货并根据品管部质量鉴定的结果进行返修 8、生产入库流程 生产部 生产部返修完毕 生产部 生产部返修完毕后进行完工入库 9、创建换货交货订单 内勤业务员 生产部完工入库后 业务部 货物处理完毕后由内勤业务员创建换货交货订单 10、创建交货单 内勤业务员 内勤业务员创建完换货交货订单 业务部 内勤业务员根据换货交货订单创建交货单并通知财务人员打印提货清单 11、发货过帐 仓管员 财务人员打印提货单 仓库 仓管员根据换货发货单发货过帐并将货物发货出库 其它说明 特殊情况说明 相应管理 权限需求 数据维护员：创建，修改，显示 业务员：显示 部门经理/营销中心经理/营销副总：显示 报表、单据需求 1）《客户返修确认单》 FZSAP SD模块未来业务流程设计 版本: 1．0 文件名: 返修处理流程 页码: 6 / 9 生成日期: 2005-6-16 修改者: 洪清澄 修改日期: 22/06/2005 密件:仅供凤竹纺织SAP项目组内部使用