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1文件控制
1.1目的
本文件的目的是更描述获利能力分析_预算报表处理流程。此文档在功能需求方面对业务流程的描述将作为TCLTVERP项目之原型设计的基础。
1.2版本管理
1.2.1版本控制
原作者:李福涛
现版本号:V1.0
上次修改者:
上次修改日期:2004-08-28
1.2.2变更
版本修改日期修改地点修改作者
N/A
1.2.3批核
流程主管名称签名栏日期签注栏
1.3流程图
2流程说明
更描述获利能力分析_预算报表处理流程。
2.1目的
•流程10：成本、利润分析系统外手工收集整理好预算报表样张；
2.2流程描述
•流程20：整理好预算报表样张以后，成本、利润分析在系统中检查是否存在所有报表样张的报表分类；
•流程30：如果不存在所需报表分类，则由成本、利润分析在系统中创建报表分类；
•流程40：创建好报表分类以后再在系统中创建预算报表；
•流程50：如果存在所需报表分类或已经创建好预算报表，则由成本、利润分析在Excel表中手工整理好预算报表数
据；
•流程60：将整理好的Excel预算报表数据上载到系统作为计划数据。
现状：手工在Excel表中整理好预算报表数据，将数据手工输入预算系统，可出具各种实际与预算对比表。其中部分成本要素
2.3差异分析由于存在预算数据，费用发生时财务总账系统可对其进行严格控制、或报表显示三种操作方式，并可将预算执行报表信息通
过邮见定时发给成本，让其随时了解预算执行情况。
系统：手工在Excel表中整理好预算报表数据，并将数据上载到系统（不是手工录入），可出具各种实际与预算对比表。
不产生对各费用科目的明细控制或，不进行邮件发送预算执行报表。
2.安全考虑
以下的岗位的人员，将在本业务流程中承担以下工作：
2.5工作职能
岗位名称工作内容工作时间所属子流程
成本1.试运行获利能力分析会1.根据需要1.CO_PA-获利能力分析会
计分配循环并检查是否计
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