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医院医疗器械卫材低值耗材采购领用管理制度范本

一、总则

为了加强医院医疗器械、卫材及低值耗材的采购与领用管理，规范采购与领用流程，保障医疗质量和安全，控制医疗成本，提高医院资源的使用效率，特制定本制度。本制度适用于医院内部所有涉及医疗器械、卫材及低值耗材采购与领用的部门和人员。

二、管理机构及职责

1.采购管理委员会

-由医院领导、财务部门负责人、审计部门负责人、使用部门代表等组成。负责审议和批准医疗器械、卫材及低值耗材的采购计划和预算；对重大采购项目进行决策；监督采购过程的合法性、合规性和公正性。

-定期召开会议，听取采购工作汇报，研究解决采购工作中存在的问题。

2.采购部门

-负责执行采购管理委员会批准的采购计划，按照规定的采购流程进行医疗器械、卫材及低值耗材的采购工作。

-收集、整理和分析市场信息，选择合格的供应商，建立和维护供应商档案。

-与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，确保采购物资的质量、数量、价格和交货期符合要求。

-负责采购物资的验收、入库和付款等工作，及时处理采购过程中出现的问题。

3.使用部门

-负责提出医疗器械、卫材及低值耗材的使用需求，制定本部门的采购计划，并报采购部门审核。

-参与供应商的评估和选择，对采购物资的质量和使用情况进行反馈。

-负责本部门医疗器械、卫材及低值耗材的领用、保管和使用管理，确保物资的安全和合理使用。

4.仓库管理部门

-负责医疗器械、卫材及低值耗材的验收入库、存储保管和出库发放工作。

-建立库存物资明细账，定期进行盘点，做到账实相符。

-按照规定的存储条件和要求，对物资进行妥善保管，确保物资的质量不受影响。

-及时向采购部门和使用部门提供库存物资的信息，协助做好采购计划的制定和物资的调配工作。

5.财务部门

-负责编制医疗器械、卫材及低值耗材的采购预算，对采购资金进行管理和监督。

-审核采购合同和付款申请，确保采购资金的支付符合规定的程序和要求。

-参与供应商的评估和选择，对采购价格进行审核和控制。

-定期对采购成本进行分析和核算，为医院的成本控制和决策提供依据。

6.审计部门

-负责对医疗器械、卫材及低值耗材的采购和领用过程进行审计监督，确保采购和领用行为的合法性、合规性和真实性。

-对采购合同的签订、执行和履行情况进行审计，检查合同条款是否合理、合规，是否存在风险和漏洞。

-对采购资金的使用情况进行审计，检查资金的支付是否符合规定的程序和要求，是否存在浪费和挪用等问题。

-对库存物资的管理情况进行审计，检查库存物资的账实是否相符，存储保管是否符合要求，是否存在积压和损坏等问题。

三、采购管理

1.采购计划的制定

-使用部门应根据本部门的业务需求和实际情况，于每年年底前编制下一年度的医疗器械、卫材及低值耗材采购计划。采购计划应包括物资的名称、规格、型号、数量、预算金额等内容，并注明采购的时间和用途。

-采购部门对使用部门提交的采购计划进行汇总和审核，结合医院的库存情况和资金状况，编制医院年度采购计划草案。

-采购计划草案经采购管理委员会审议通过后，报医院领导批准执行。年度采购计划应严格执行，如因特殊情况需要调整的，应按照规定的程序进行审批。

2.供应商的选择与管理

-采购部门应建立供应商评估和选择机制，对供应商的资质、信誉、产品质量、价格、售后服务等方面进行综合评估。

-选择供应商时，应优先选择具有良好信誉和资质、产品质量可靠、价格合理、售后服务完善的供应商。对于大型医疗器械和重要卫材的采购，应采用招标、询价等方式进行，确保采购过程的公开、公平、公正。

-与供应商签订采购合同前，应认真审核合同条款，明确双方的权利和义务，特别是产品质量、交货期、售后服务等方面的条款。合同签订后，应严格按照合同约定执行，确保双方的权益得到保障。

-采购部门应建立供应商档案，记录供应商的基本信息、产品质量情况、交货情况、售后服务情况等内容。定期对供应商进行评估和考核，对于不符合要求的供应商，应及时终止合作。

3.采购流程

-采购申请：使用部门根据实际需求，填写采购申请表，注明物资的名称、规格、型号、数量、预算金额等内容，并经部门负责人签字确认后，报采购部门审核。

-采购审批：采购部门对采购申请进行审核，对于符合采购计划和预算的申请，报采购管理委员会或医院领导审批；对于不符合采购计划和预算的申请，应及时与使用部门沟通，说明原因。

-采购执行：采购部门根据审批通过