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食品安全自检自查与报告制度64297

第一章总则

第一条目的与依据

为切实履行食品安全主体责任，规范食品生产经营行为，有效防范食品安全风险，保障消费者饮食安全与身体健康，依据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等相关法律法规要求，结合本单位实际情况，特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于本单位所有与食品生产、加工、储存、运输、销售（含餐饮服务）等相关的活动及所有从业人员。

第三条基本原则

食品安全自检自查与报告工作遵循“预防为主、全程控制、责任到人、及时准确、持续改进”的原则，确保各项食品安全管理要求落到实处。

第二章组织机构与职责

第四条组织领导

单位主要负责人是食品安全自检自查与报告工作的第一责任人，对本单位的食品安全负总责。应设立食品安全管理部门或指定专人（食品安全管理员）具体负责组织、协调、实施和监督本制度的执行。

第五条职责分工

1.食品安全管理部门/管理员职责：制定和修订自检自查计划；组织实施各项自检自查工作；汇总、分析自查结果；督促问题整改；负责食品安全报告的起草与上报；组织开展食品安全知识和自检自查技能培训。

2.各部门/岗位人员职责：严格执行本制度及相关操作规程；对本岗位涉及的食品安全事项进行日常自查；及时上报发现的食品安全问题和隐患；参与问题整改和验证。

3.单位负责人职责：审批自检自查计划；保障自检自查所需的资源投入；对重大食品安全问题的整改方案进行决策；签署重要的食品安全报告。

第三章自检自查内容与方法

第六条自检自查内容

自检自查应覆盖食品生产经营的全过程，主要包括但不限于以下方面：

1.原辅料控制：供应商资质、采购验证、索证索票、原辅料验收、贮存条件及状况等。

2.生产过程控制：生产场所环境卫生、工艺流程合规性、关键控制点控制、生产设备设施清洁维护、生产记录完整性与真实性等。

3.场所与设施设备：生产经营场所布局、环境卫生、通风采光、给排水、废弃物处理、清洗消毒设施、温控设施、检验检测设备等是否符合规定。

4.人员管理：从业人员健康证明、岗前及在岗培训、个人卫生习惯、工作服帽鞋佩戴等。

5.产品检验与留样：出厂检验（如适用）、检验方法与标准、检验记录、产品留样管理等。

6.仓储与物流：成品贮存条件、出入库记录、运输过程中的温度控制、防止交叉污染措施等。

7.标签标识与追溯：产品标签、说明书的规范性，食品安全追溯体系的建立与运行情况。

8.文件与记录：各项管理制度、操作规程、记录表单的完整性、规范性和可追溯性。

9.应急处置：食品安全事故应急预案、应急演练、应急物资储备等。

第七条自检自查方法与频次

1.方法：采取现场检查、资料核查、人员询问、仪器检测（如适用）等多种方式相结合。检查人员应做好详细记录，对发现的问题拍照或录像留存证据。

2.频次：

*日常自查：各岗位操作人员每日对本岗位进行自查。

*定期检查：食品安全管理部门每周/每月组织对重点环节进行检查；单位每季度至少组织一次全面检查。

*专项检查：根据季节特点、节假日、重大活动、监管要求或潜在风险，适时组织专项检查。

*飞行检查（不定期抽查）：单位负责人或食品安全管理部门可对任一环节进行突击检查，以验证日常管理的真实性和有效性。

第四章问题处置与整改

第八条问题识别与记录

对自检自查中发现的食品安全问题和隐患，应立即予以识别、记录，明确问题描述、发现地点、发现时间、发现人、可能原因及潜在风险。

第九条风险评估与分级

根据问题的性质、严重程度及可能造成的后果，对发现的问题进行风险评估和分级（如轻微、一般、严重），确定优先处置级别。

第十条整改措施与实施

针对发现的问题，责任部门/人员应立即或限期制定并实施整改措施。整改措施应具有针对性、可操作性和有效性。食品安全管理部门负责跟踪整改进度。

第十一条整改验证

整改完成后，食品安全管理部门应组织对整改效果进行验证，确保问题得到彻底解决。对未能按期完成整改或整改不合格的，应升级处理并追究相关人员责任。

第五章报告与记录管理

第十二条内部报告

1.即时报告：发现严重食品安全隐患或可能导致食品安全事故的问题，应立即向食品安全管理员及单位负责人报告。

2.定期报告：食品安全管理员应定期（如每月、每季度）将自检自查情况、问题整改情况汇总分析，形成书面报告，向单位负责人汇报。

第十三条外部报告

1.发生食品安全事故时，应立即启动应急预案，并按照相关法律法规要求的时限和程序向所在地食品安全监督管理部门报告。

2.自检自查中发现的重大食品安全隐患，经评估可能影响公众健康的，应及时向所在地食品安全监督管理部门报告。

3.积极配合监管部门的监