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安全生产检查制度及记录表（202X版）

一、总则

（一）目的

为强化公司安全生产过程管控，及时发现并消除生产经营活动中的安全隐患（包括人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全因素及管理缺陷），预防生产安全事故发生，保障员工生命健康与公司财产安全，依据《中华人民共和国安全生产法》《江苏省安全生产条例》等法律法规，结合公司实际制定本制度。

（二）适用范围

适用于公司总部、各分支机构及控股子公司（以下简称“各单位”）的所有生产、经营、办公及服务场所（包括车间、仓库、实验室、施工现场、办公区域等）的安全生产检查工作。

（三）基本原则

1.全覆盖原则：检查范围覆盖所有部门、岗位、设备设施及作业活动（含常规作业与非常规作业，如检维修、临时施工）。

2.分级分类原则：根据检查主体（公司级、部门级、班组级）、检查内容（综合/专项/季节性/节假日）及风险等级（高风险/一般风险）实施差异化检查。

3.闭环管理原则：检查发现的问题必须明确整改责任、措施、时限，实行“发现-整改-复查-销号”全流程跟踪，确保隐患彻底消除。

4.常态化原则：安全生产检查融入日常管理，与安全教育培训、应急演练、风险辨识等工作协同推进。

二、检查类型与组织分工

（一）检查类型

公司安全生产检查分为以下五类，各类检查重点及频次如下：

检查类型

定义

核心检查内容

频次要求

责任主体

公司级综合检查

由公司主要负责人或分管安全负责人带队，对公司整体安全生产管理体系运行情况（制度落实、责任履行、重大风险管控等）开展的全面检查。

安全生产责任制落实情况、重大隐患整改情况、安全投入执行情况、应急预案有效性、重点区域（如危化品仓库、高压配电房）安全状态。

每季度至少1次（重大节日/活动前必查）

公司主要负责人/安委会办公室（安全部）

部门级专项检查

由各部门负责人组织，针对本部门特定业务或设备设施（如生产车间的机械设备、仓储部的电气线路）开展的专业性检查。

设备运行状态（如防护装置有效性、润滑情况）、操作规程执行情况（如是否按流程启停设备）、作业环境（如通风、照明、噪声）。

每月至少1次（高风险设备每周1次）

各部门负责人（如生产部、设备部、仓储部）

班组级日常检查

由班组长或现场安全员在作业前、作业中、作业后对班组工作区域及岗位操作开展的日常巡查。

员工防护用品佩戴（如安全帽、防护手套）、设备点检（如开机前检查仪表、润滑情况）、作业现场整洁度（如工具摆放、杂物清理）。

每日至少1次（作业前必查）

班组长/现场安全员

季节性检查

根据季节特点（如高温、暴雨、台风、冬季低温）开展的针对性检查。

夏季：防暑降温措施（如空调/风扇配置、清凉饮料供应）、电气设备防雷接地；冬季：防冻保暖（如管道保温、防滑措施）、消防设施防冻。

每季至少1次（极端天气前必查）

安全部/相关部门（如设备部、后勤部）

节假日检查

节假日前后（如春节、国庆）针对停产/复产环节及值班值守开展的安全检查。

停产设备断电/锁定（如配电柜断电、机床急停按钮复位）、复产前设备调试（如试运行检查）、值班人员安排（如应急联络表更新）。

节假日前1天及复工当日必查

安全部/值班负责人

（二）组织分工

公司级检查：由安委会办公室（安全部）牵头，制定检查方案（明确检查重点、人员分工、时间安排），经主要负责人批准后实施；必要时邀请外部专家参与（如危化品管理、特种设备专项检查）。

部门级检查：各部门负责人为第一责任人，指定专人（如安全员）具体执行，检查前需明确检查表内容（参考附件《安全生产检查表模板》），检查后24小时内向安全部提交问题清单。

班组级检查：班组长为直接责任人，组织本班组成员开展“岗前查隐患、岗中查操作、岗后查清理”，检查结果记录在《班组安全日志》（附件2）。

交叉检查：每半年组织各部门/班组间交叉互查（如生产部检查仓储部、设备部检查车间），促进经验交流与问题发现。

三、检查内容与标准

（一）通用检查内容（所有类型检查均需覆盖）

1.安全责任落实：部门/班组安全生产责任制是否上墙公示，员工是否知晓本岗位职责；安全目标（如“零重伤”“隐患整改率≥95%”）分解与考核记录。

2.制度与培训：安全生产规章制度（如操作规程、动火作业审批制度）是否齐全且现场张贴；员工安全培训记录（如岗前培训、年度复训）是否完整，特种作业人员（如电工、焊工）是否持有效证件上岗。

3.作业行为：员工是否遵守安全操作规程（如机床加工时手部远离刀具、高处作业系安全带）；是否存在“三违”行为（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律，如无证操作设备、酒后上岗）。

4.防护用品：员工是否按要求佩戴劳动防护用品（如噪声岗位佩戴耳塞、粉尘岗位佩戴防尘口罩、焊接岗位佩戴护目镜）；防护用品是否在有效期内（如滤毒盒更换记录）。

5.设备设施：设备防护装置（如冲压