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流程管理团队角色认知手册

流程管理部门流程团队概述流程团队概述：流程责任制是流程治理机制的基础，流程管理团队角色构成如下：构建流程管理团队三支柱：PO:ProcessOwner（流程PO）PC:Processcontroller（流程PC）BP:ProcessBusinessPartner（流程BP）POBPPC企业流程变革领导组战略目标/决策方向/资源配置流程责任人（PO）流程BP流程规划、设计与管理业务部门流程执行，问题反馈流程专员（PC）流程PO助理流程专家流程顾问流程决策者流程管理/辅导者流程责任人流程控制者流程执行者

PO/PC任职要求流程PO角色认知：角色定位流程Owner是流程绩效的第一责任人，对流程绩效和最终结果负责，整体负责跨部门流程管理。角色定义基于公司战略规划，组织开展流程变革项目；对流程的架构与流程设计的合理性负责；推动流程落地，确保流程持续优化；负责流程绩效制定、评估与考核，推动流程绩效持续提升。角色职责1.根据公司的流程管理机制，指导、推动、落实与本领域、流程管理工作，负责本领域流程设计，带领团队确定流程目标、设计流程与组织，调配资源，统筹协同关系，确保流程支撑战略落地，包含不限于以下：1.1流程规划：分解战略目标到流程架构；识别业务痛点、流程能力短板、目标；规划流程革新项目的Charter立项；1.2流程设计、优化与推行:安排资源、决策流程革新项目里程碑；收集内外部优秀实践，融合效率、成本、质量、合规、风控等要素，设计优化流程并推行；要求每一位执行者严格执行流程，纠正违反流程的行为；1.3流程的改善：对于流程缺陷进行补救、改善；调研、反思下个流程版本的规划、设计要点；1.4流程评估与度量、流程废止：检查确认流程是否被执行、绩效如何、质量如何、满意度如何；定期审视流程文件有效性，废止过期文件.2.参与公司流程建设；3.负责流程高效运作，确保流程执行力；4.负责流程绩效评估与考核，推动流程变革与优化，持续提升流程绩效。

流程PC角色认知：角色定位流程Owner的助理；角色定义协助PO进行相关流程的管理工作；配合PO完成各级流程建立、日常运行、维护、优化和E化的工作，作为对应流程的窗口。角色职责1.配合一级流程Owner统筹完成各级流程的建立、日常运行、维护、优化、E化等工作。2.包括但不限于执行相应范围内的流程执行、协调、跟踪、监督、反馈、审核、调整等。PO/PC任职要求

流程BP角色认知：角色定位公司的流程专业顾问公司流程管理体系的建设者、统筹管理者（一般来自流程管理团队的专职人员）角色定义角色职责流程BP任职要求1.负责流程管理体系及管理机制的搭建，并推进管理机制的有效落地；2.负责主导流程顶层框架设计以及端到端价值链的设计；3.负责组织核心端到端流程的设计，解决流程断点问题，提升端到端流程E化率；4.负责基于战略目标的要求，主导重大流程变革项目的策划与组织推动；5.负责流程运营期的策划与管理，包括流程审计、流程绩效测评、流程优化、流程成熟度评价等，驱动流程持续改善；6.负责流程管理方法论课程体系的开发，并对公司流程管理团队赋能，提升流程管理团队的专业能力；7.负责流程文化的建设与宣导，提升全员流程管理意识。作为公司流程管理的统筹者，完成流程管理生命周期体系与机制的建立；赋能公司流程管理团队，推进公司流程规划、设计、优化以及流程变革等工作，实现流程支撑战略实现的目标。

流程管理团队任职要求综合能力业务能力专业能力具备该业务域流程、职责、方案等全局视野，熟悉并理解全流程业务过程；了解该领域最佳业务实践，能够进行业务模式与管理模式的分析、设计与优化；具备建立良好合作工作关系的基础，能促进团队成功；良好的团队领导能力和沟通表达能力，愿意参与业务变革过程；掌握问题分析的方法，有较好的推动问题解决的能力。熟悉流程基础知识；掌握流程规划、设计、梳理与优化、流程审计等专业技能；熟悉流程数字化平台的操作，并能在该领域展开赋能。任职标准：

流程管理团队履职内容项目分类工作项目具体内容频次沟通平台领导组POPCBP理清流程企业年度流程管理规划公司级年度流程管理规划年/次公司级例会决策参与参与主导业务领域年度流程管理规划年/次公司级例会决策主导参与参与流程架构规划与迭代流程架构规划与迭代流程架构review与迭代年/次公司级例会决策参与参与主导流程设计与迭代流程设计与迭代各业务域流程设计或review与迭代半年/次业务域例会评审决策主导参与有效管理流程遵从度管理自评本领域流程遵从度，自我组织改善季度/次业务域例会/决策主导参与流程专项审计组织专项审计，驱动流程遵从与优化半年/次公司级例会决