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三星量产品质保证体系--执行手册2010.01.13捷荣某著名企业作成审核总经理///Rev.3.0

目录1、量产品质保证体系概要2、七大管理体系实施细则2-1初.中.终.物管理2-2CTQ工程管理2-3工程Patrol2-4工程Monitoring2-5当日不良体系分析体系2-6Audit2-7RoHS3、组织架构图

1、量产品质保证体系概要本手册是公司实施“量产品质七大管理体系”的核心文件，是捷荣管理和改善三星产品品质的核心。为了达到品质目标，我们将实施以下的流程：初.中.终.物管理CTQ工程管理当日不良体系分析体系RoHS管理制程Patrol制程MonitoringAudit指定专职的实施人员对专职人员实施有效培训

初/中/终物管理CTQ工程管理工程PATROL工程MonitoringROHS管理不良分析体系AUDIT运营?在工程生产的制品或对部品的变化事前察觉把Risk最小化的活动。?工作别，线别，设备别正常运转时把生产的良品以初，中，终物CheckList检查并记录。Check项目和Spec应做的Detail，检查结果要记录实际值问题点发生时要马上报告树立对有关LOT的处理方案。这个业务必须全部负责人来实施。?工程及设备条件的微小的变化也会对生产品造成致命问题的工程。?对有关工程设定管理项目，规格，周期通过工程的管理者或OPERATOR周期性的(1日1回以上)测定，把结果按±3σ管理线Trend管理.(管理图:IMR管理图,XbarR管理图,XbarS管理图)?工程的管理状态,作业条件是否跟承认条件一致每日1次以上通过工作别，线别PatrolSheet来检查看是否遵守标准以及发现潜在的不良要因并更正的活动。(包括CTQ工程)?这个业务虽由专门负责人来实施但生产的部品的工程特性上现场管理者做的更有效率的话可以由工程负责人来进行实施。?对最终工程的不良率设定±3σ管理线以及进行Trend管理从而对工程的变动，察觉异常现象，有关LOT措施以及改善工程Worst不良的活动。?为了品质组长每天早上确认前一天的Monitoring全体现况所以要把SystemSETUP。?这个业务虽由专门负责人来实施但生产的部品的工程特性上现场管理者做的更有效率的话可以由工程负责人来进行实施。?目的是对工程不良进行迅速分析的F/BACK。?当日发生的不良要实时修理及分析要确保CAPA进行分析（修理技师，制品技术）?周期性通过聚集/层别分析志向源流改善，专门负责组织来实施，实行改善管理。?志向改善为主的AUDIT，量产品质保证七大项目，工程标准Audit,QPA,QSA区分开实施。?用AUDITCHECKLIST周期性进行评价，包括2.3次协力社。?必须以确保独立性的受过专门教育的Auditor来实施。?ROHS:活用专门测试装备来确保全部生产制品的有害物质检测的事前管理。?必须由专门负责人来实施。量产品质保证系统运营定义(7项目)

2、七大管理体系实施细则实施的方向作业流程支持程序和表单记录Checklist作成现场IPQC实施判定普通不良严重或信赖性不良现场会议检讨制程筛选对策恢复正常正常量产OKNGOK1.程序文件1.1JM-WI-QAC-0110-V1.2初中终作业指导书.doc2.应用的表单2.1制程初、中、终物检验清单DQEIPQCIPQCQEIPQCQEPRODPROD复核IPQCQEIPQCQE作业的担当者在现场IPQC中指定专人负责，各工程PQE担任担当并负责监督和培训Checklist的作成由DQE在承认完成后作成依照承认书作成工程别《初中终物检验清单》依照量产的品质表现，随时修订作业的流程按程序规定抽取样本按Checklist检查样本记录结果（计量型数据记录数据）当发生严重不良时通知QE决定是否LineStop追踪对策和工程恢复后的核对样本保留至少3个月记录的存档按工程、部品别存档LINESTOP初中终物管理CTQ工程Patrol工程MonitoringAudit每日不良品分析RoHS2-1初中终物管理注塑涂装组装次/4H3次/批3次/批

实施的方向作业流程支持程序和表单记录Checklist作成现场CTQ实施判定无产品不良废弃对策恢复正常正常量产OKNG，必要时LINESTOPOK1.程序文件1.1JM-WI-QAC-0112-V1.0CTQ管理流程文件.doc2.应用的表单2.1CTQ记录表DQEPRODPRODIPQCQEPRODPROD复核PRO