瑜伽馆会员服务资产验收入库制度.doc

瑜伽馆会员服务资产验收入库制度

一、总则

1.目的

本制度旨在规范瑜伽馆会员服务资产的验收入库流程，确保资产的数量准确、质量合格，保障会员服务的顺利开展，同时加强资产管理，提高资产使用效率，体现瑜伽馆对会员服务的重视以及严谨的管理态度，契合瑜伽馆追求身心和谐、专业服务的企业文化。

2.适用范围

本制度适用于瑜伽馆全体涉及会员服务资产验收入库工作的员工，包括采购人员、仓库管理人员、质量检验人员以及相关部门负责人等。会员服务资产涵盖瑜伽器材、会员用品、教学资料等直接用于会员服务的各类资产。

3.原则

-准确性原则：验收过程中要确保资产的数量、规格、型号等信息准确无误，与采购合同或申请单一致。

-质量优先原则：严格把控资产质量，只有符合瑜伽馆质量标准的资产才能验收入库，保障会员使用的安全性和舒适性，符合瑜伽馆注重会员体验的教育理念。

-及时性原则：在资产到达瑜伽馆后，应尽快组织验收，避免因拖延导致资产积压或影响会员服务的正常开展。

-责任明确原则：明确各环节验收人员的职责，确保验收工作责任到人，避免出现问题时相互推诿。

二、组织架构与职责划分

1.采购部门

-负责与供应商沟通采购事宜，签订采购合同，并确保合同中明确资产的规格、数量、质量标准、交货时间等关键信息。

-在资产到货前，及时通知仓库管理部门和质量检验部门做好验收准备工作。

-对验收过程中出现的问题，如资产与合同不符、质量不合格等，负责与供应商协商解决，维护瑜伽馆的利益。

2.仓库管理部门

-负责接收到达瑜伽馆的会员服务资产，核对资产的数量、包装等外观情况。

-安排合适的存放位置，确保资产在入库后得到妥善保管，遵循安全生产原则，保证存放环境安全、整洁，符合资产存储要求。

-协助质量检验部门进行资产检验工作，并根据验收结果办理资产入库手续，更新库存记录，实现扁平化管理，减少不必要的中间环节，提高工作效率。

3.质量检验部门

-依据瑜伽馆制定的质量标准，对会员服务资产进行质量检验，包括性能测试、安全检查等。

-出具详细的质量检验报告，明确资产是否合格。对于不合格资产，提出处理建议，体现瑜伽馆对会员安全负责的态度和社会效益意识。

-定期对验收工作进行总结分析，为瑜伽馆改进采购标准和验收流程提供数据支持。

4.使用部门（如教学部门、会员服务部门等）

-根据业务需求，提出会员服务资产的采购申请，明确资产的规格、功能等要求。

-在验收过程中，可根据实际使用需求参与部分验收工作，提供使用方面的意见和建议，确保资产能够满足会员服务的实际需要，体现人文关怀，关注会员使用体验。

-对验收合格入库的资产，及时办理领用手续，合理使用资产，配合仓库管理部门做好资产的后续管理工作。

三、管理流程

1.到货通知

采购部门在得知会员服务资产已发货后，应及时向仓库管理部门和质量检验部门发出到货通知，告知资产的名称、数量、预计到货时间等信息。仓库管理部门根据到货通知安排接收场地和人员，质量检验部门准备好检验工具和标准文件。

2.初步验收

资产到达瑜伽馆后，仓库管理人员首先对资产的外包装进行检查，查看是否有破损、变形等情况。然后核对资产的名称、数量、规格型号等与送货单是否一致。如发现外包装有问题或资产信息不符，应立即与采购人员联系，并做好记录。对于外包装完好且信息相符的资产，安排临时存放地点，通知质量检验部门进行质量检验。

3.质量检验

质量检验人员按照既定的质量标准对资产进行检验。对于瑜伽器材，要进行性能测试，如瑜伽垫的防滑性、瑜伽砖的承重能力等；对于会员用品，要检查材质、做工等是否符合要求；对于教学资料，要检查内容的准确性、完整性等。在检验过程中，要详细记录检验情况，包括检验项目、检验结果、发现的问题等。对于需要抽样检验的资产，要按照规定的抽样方法进行抽样，确保检验结果的代表性。

4.验收结果处理

-合格资产：经质量检验合格的资产，仓库管理人员根据送货单和检验报告办理入库手续，填写入库单，注明资产的名称、规格、型号、数量、供应商等信息。入库单由采购人员、仓库管理人员、质量检验人员签字确认后，分别留存采购部门、仓库管理部门和财务部门。仓库管理人员将资产按照规定的存放位置进行摆放，并更新库存台账，确保库存信息准确。

-不合格资产：对于质量检验不合格的资产，质量检验部门出具详细的不合格报告，说明不合格原因。采购人员负责与供应商联系，协商退货、换货或补货等事宜。在与供应商达成一致意见后，仓库管理人员按照处理结果进行相应操作，如办理退货手续、接收换货资产等，并记录处理过程。对于因不合格资产导致的损失，要按照相关