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第1篇
第一章总则
第一条为规范公司员工出差管理，提高工作效率，降低成本，保障员工安全，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于华为公司全体员工因公出差的管理。
第三条出差管理应遵循以下原则：
（一）合理规划，节约成本；
（二）安全第一，确保员工人身安全；
（三）高效执行，提高工作效率；
（四）公平公正，严格执行制度。
第二章出差审批
第四条员工因公出差，需提前向所在部门负责人提出申请，填写《出差申请表》。
第五条《出差申请表》应包括以下内容：
（一）出差事由；
（二）出差地点；
（三）出差时间；
（四）出差预算；
（五）出差人员；
（六）预计往返交通方式；
（七）其他需要说明的事项。
第六条部门负责人对《出差申请表》进行审核，审核内容包括：
（一）出差事由是否合理；
（二）出差时间是否合理；
（三）出差预算是否合理；
（四）出差人员是否合适；
（五）其他需要审核的事项。
第七条审核通过后，部门负责人将《出差申请表》报送至人力资源部门审批。
第八条人力资源部门对《出差申请表》进行审批，审批内容包括：
（一）出差事由是否符合公司规定；
（二）出差时间是否符合公司规定；
（三）出差预算是否符合公司规定；
（四）出差人员是否符合公司规定；
（五）其他需要审批的事项。
第九条人力资源部门审批通过后，将审批结果通知部门负责人和出差人员。
第三章出差报销
第十条出差人员应在出差结束后及时提交《出差报销单》。
第十一条《出差报销单》应包括以下内容：
（一）出差人员姓名；
（二）出差事由；
（三）出差地点；
（四）出差时间；
（五）交通费用；
（六）住宿费用；
（七）餐费；
（八）其他费用；
（九）总计；
（十）附件。
第十二条出差人员应按照公司规定，合理报销费用。
第十三条出差人员报销交通费用，应提供车票、机票等有效票据。
第十四条出差人员报销住宿费用，应提供住宿发票。
第十五条出差人员报销餐费，应提供餐饮发票。
第十六条出差人员报销其他费用，应提供相关票据。
第十七条出差人员提交《出差报销单》后，由所在部门负责人审核。
第十八条部门负责人审核通过后，将《出差报销单》报送至财务部门。
第十九条财务部门对《出差报销单》进行审核，审核内容包括：
（一）报销费用是否符合公司规定；
（二）票据是否齐全；
（三）其他需要审核的事项。
第二十条财务部门审核通过后，将报销款项支付给出差人员。
第四章出差安全
第二十一条出差人员应遵守国家法律法规，遵守公司规章制度，确保自身安全。
第二十二条出差人员应提前了解出差地的安全状况，采取必要的安全措施。
第二十三条出差人员应随身携带身份证、手机等必备物品。
第二十四条出差人员应遵守交通规则，确保行车安全。
第二十五条出差人员应遵守住宿规定，确保住宿安全。
第二十六条出差人员应遵守餐饮规定，确保饮食安全。
第二十七条出差人员应遵守必威体育官网网址规定，确保公司信息安全。
第五章附则
第二十八条本制度由人力资源部门负责解释。
第二十九条本制度自发布之日起施行。
第三十条本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。
第三十一条本制度如有修改，由公司另行发布。
第三十二条本制度废止前，仍按原制度执行。
第三十三条本制度如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
第三十四条本制度自发布之日起，所有员工必须遵守。
第三十五条本制度如有违反，公司将根据情节轻重，给予相应处罚。
第三十六条本制度如有疑问，请咨询人力资源部门。
第三十七条本制度如有修改，公司将以书面形式通知全体员工。
第三十八条本制度如有争议，由公司依法解决。
第三十九条本制度自发布之日起，至公司另行规定为止。
第2篇
第一章总则
第一条为规范公司员工出差管理，提高工作效率，降低成本，保障员工安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于华为公司全体员工。
第三条出差管理应遵循以下原则：
1.事前审批：出差前需经相关部门审批；
2.经济合理：出差费用应控制在合理范围内；
3.安全第一：确保员工出差安全；
4.高效务实：提高出差效率，确保工作目标的实现。
第二章出差审批
第四条出差审批分为以下几种类型：
1.正式出差：指因工作需要，经公司批准，到公司所在地以外的地区进行工作；
2.短途出差：指因工作需要，在一天内往返的出差；
3.借调出差：指因工作需要，到其他公司或机构进行工作；
4.临时出差：指因突发事件或紧急工作需要，临时安排的出差。
第五条出差审批流程：
1.员工填写《出差申请表》，经所在部门负责人审核；
2.经公司领导审批；
3.部门负责人将《出差申请表》报送人力资源部备案。
第六条出差审批时限：
1.正式出差：自申请之
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