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文件名：
信息技术治理与信息安全总政策
文件编号：
GZ-PC-00*-QP-**-202*-GZ-P-064
版本号：
V1.0
生效日期：
YYYY-MM-DD
页码：
第X页/共Y页
编制
审核
批准
***
日期：YYYY-MM-DD
[体系管理部门负责人]
日期：
[管理者代表姓名]
日期：YYYY-MM-DD
1.0目的(Purpose)
旨在建立公司信息技术（IT）治理与信息安全的总体框架，明确管理原则和责任，确保公司信息资产的机密性、完整性和可用性，使IT战略与业务目标保持一致，并有效管理与信息技术相关的风险，以支持公司的可持续发展。
2.0适用范围(Scope)
本政策适用于公司所有部门、全体员工、合同工、顾问、临时人员以及其他因业务需要而接触、使用或管理公司信息系统和数据资产的第三方。范围涵盖公司拥有或管理的所有IT基础设施、系统、软件、应用及数据。
3.0术语和定义(TermsandDefinitions)
信息资产(InformationAsset):指由组织拥有或控制的，对组织有价值的数据、信息、硬件、软件、服务及人员等。
IT治理(ITGovernance):确保组织的IT能够支撑并扩展其战略和目标的流程、结构和关系的总和。
信息安全(InformationSecurity):保护信息和信息系统免受未经授权的访问、使用、泄露、中断、修改或销毁，以确保其机密性、完整性和可用性的过程。
4.0职责(Responsibilities)
信息技术部:负责实施、运维和维护技术层面的安全控制措施，管理网络基础设施和信息系统，执行日常安全监控和事件响应。
管理层/信息安全委员会:负责监督IT治理框架的运行，审批信息安全相关的重大政策和资源投入，确保信息安全目标与公司战略一致。
人力资源部:负责将信息安全职责纳入岗位说明书，执行员工背景调查（如适用），并管理与系统访问权限相关的入职、离职和调岗流程。
所有员工:负责在日常工作中遵守本政策及相关安全程序，保护所接触的公司信息资产，并有义务报告任何可疑的安全事件。
5.0工作程序(WorkingProcedure)
流程活动总览表
流程节点
活动名称
责任部门/岗位
主要输出文件/记录
5.1
年度IT治理与安全策略规划
管理层/信息安全委员会
《年度IT治理与安全策略报告》
5.2
信息资产识别与风险评估
信息技术部
《信息资产清单》、《风险评估报告》
5.3
安全控制措施实施
信息技术部/各业务部门
《安全配置基线文档》、《访问控制记录》
5.4
安全意识培训与沟通
人力资源部/信息技术部
《信息安全培训记录》
5.5
持续监控与事件响应
信息技术部
《安全事件报告》、《系统日志审查记录》
5.6
合规性审计与管理评审
内部审计部/管理层
《内部审计报告》、《管理评审会议纪要》
详细工作程序描述
5.1年度IT治理与安全策略规划
每年年初，由管理层领导信息安全委员会，结合公司年度业务目标、外部法律法规要求及新兴技术趋势，审查并制定年度IT治理方向和信息安全总体策略，明确年度关键目标、工作重点和资源预算。
5.2信息资产识别与风险评估
信息技术部牵头，业务部门配合，全面识别和梳理公司的信息资产，并对其进行分类分级。依据既定方法论，定期对关键信息资产进行威胁和脆弱性分析，评估潜在风险的可能性和影响，形成风险评估报告。
5.3安全控制措施实施
根据风险评估结果，选择并实施适当的管理、技术和物理安全控制措施。包括但不限于网络安全防护、访问控制、数据加密、恶意软件防护、物理环境安全等。所有控制措施的实施应有记录并符合变更管理流程。
5.4安全意识培训与沟通
人力资源部与信息技术部合作，制定年度信息安全意识培训计划。通过入职培训、定期全员培训、专题讲座等多种形式，向全体员工宣贯信息安全政策和最佳实践，提升全员安全意识和技能。
5.5持续监控与事件响应
利用安全监控工具对网络流量、系统日志、用户行为等进行7x24小时持续监控。建立并演练信息安全事件响应流程，一旦发现安全事件，立即启动响应程序进行遏制、根除和恢复，并进行事后分析和改进。
5.6合规性审计与管理评审
内部审计部门或委托第三方，定期对信息安全管理体系的有效性和合规性进行审计。审计结果将作为管理评审的重要输入，由公司管理层进行评审，以评估体系的整体表现并决策持续改进方向。
6.0支持性文件/相关文件
《中华人民共和国网络安全法》
《中华人民共和国数据安全法》
ISO/IEC27001信息安全管理体系标准
公司《质量手册》
《变更管理程序》
《供应商安全管理规定》
7.0记录与表单
《信息资产清单》
《风险评估报告》
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