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采茶厂不合格品隔离处理规定

一、总则

1.目的

本规定旨在确保采茶厂不合格品能够得到及时、有效的隔离与处理，防止不合格品流入下一生产环节或交付给客户，保障产品质量，维护企业信誉，同时提升运营效益。

2.适用范围

本规定适用于采茶厂内所有生产环节中出现的不合格品，包括原材料、半成品、成品。涉及的人员包括采茶厂全体员工以及与不合格品处理流程相关的外部合作方人员。

3.基本原则

-遵循“质量至上”的企业文化理念，以保障产品质量为首要目标，严格执行不合格品的隔离与处理程序。

-秉持扁平化管理原则，简化处理流程，确保信息传递迅速准确，提高处理效率。

-在处理过程中注重安全生产，防止因不合格品处理不当引发安全事故。同时体现人文关怀，为员工提供必要的指导与培训，帮助员工正确识别和处理不合格品。

二、组织架构与职责划分

1.质量管理小组

-组成：由质量主管担任组长，成员包括各生产环节的质量检验员、技术骨干。

-职责：负责制定和完善不合格品隔离处理的标准与流程；对重大不合格品事件进行评估和决策；监督各部门执行不合格品隔离处理规定的情况。

2.生产部门

-职责：在生产过程中及时发现并标识不合格品；按照规定将不合格品转移至指定的隔离区域；配合质量管理小组对不合格品产生的原因进行分析，并采取相应的纠正措施。

3.仓储部门

-职责：负责设立专门的不合格品仓库或隔离区域；对进入隔离区域的不合格品进行登记、保管；按照规定对不合格品进行后续的处置操作，如报废、返工等。

4.采购部门

-职责：对于因原材料不合格导致的问题，负责与供应商沟通协调，要求供应商采取整改措施或退换货；跟踪供应商改进情况，确保原材料质量符合要求。

三、管理流程

1.不合格品的识别与标识

-生产环节：生产员工在操作过程中发现不合格品时，应立即停止相关操作，将不合格品放置在专门的红色不合格品容器中，并在容器上标明不合格品的名称、数量、生产批次、发现时间等信息。质量检验员在巡检或抽检过程中发现的不合格品，也应按照上述要求进行标识。

-检验环节：原材料检验、半成品检验和成品检验过程中，若判定为不合格品，检验员应在不合格品上粘贴红色“不合格”标签，注明不合格原因、检验日期等内容。

2.不合格品的隔离

-临时隔离：生产现场设置临时不合格品存放区，生产员工或检验员将标识好的不合格品及时转移至临时存放区。临时存放区应与合格品存放区保持一定的安全距离，并有明显的标识。

-集中隔离：仓储部门定期将临时存放区的不合格品收集至专门的不合格品仓库或隔离区域。不合格品仓库应具备良好的存储条件，根据不合格品的特性进行分类存放，防止不同类型的不合格品相互混淆或造成二次污染。

3.不合格品的记录与报告

-记录：生产部门、检验部门和仓储部门应分别建立不合格品记录台账，记录不合格品的详细信息，包括名称、规格、数量、生产批次、不合格原因、发现时间、隔离位置等。记录应准确、完整，便于追溯和查询。

-报告：质量检验员发现批量不合格品（超过规定数量）或严重不合格品时，应立即填写《不合格品报告》，上报质量管理小组。报告内容应包括不合格品的基本情况、不合格原因初步分析、对生产和交付的影响等。质量管理小组接到报告后，应及时组织相关人员进行调查和评估。

4.不合格品的原因分析与处理决策

-原因分析：质量管理小组组织生产部门、技术部门等相关人员对不合格品产生的原因进行深入分析。分析方法可采用头脑风暴法、因果图法等，从人员、设备、原材料、方法、环境等方面查找原因。

-处理决策：根据不合格品的原因分析结果，质量管理小组制定相应的处理措施，如返工、返修、报废、让步接收等。对于涉及客户的不合格品，处理决策应征求客户的意见，确保处理结果符合客户要求。

5.不合格品的处置实施

-返工与返修：生产部门按照质量管理小组制定的返工或返修方案组织实施。返工或返修过程应进行质量监控，确保返工或返修后的产品符合质量标准。返工或返修完成后，重新进行检验，合格后方可流入下一生产环节或交付给客户。

-报废：对于无法返工或返修的不合格品，以及返工或返修后仍不符合质量标准的产品，由仓储部门进行报废处理。报废处理应填写《不合格品报废申请单》，经相关部门审批后执行。报废的不合格品应进行妥善处理，防止对环境造成污染。

-让步接收：在特殊情况下，对于一些虽不符合质量标准但不影响产品主要功能和使用安全的不合格品，经客户同意并签署《让步接收协议》后，可进行让步接收。让步接收的产品应做好标识和记录，以便跟踪和追溯。

四、权利与义务

1.员工权利

-员工有权