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贸易公司信息系统权限分配变更规定
一、总则
1.目的
本规定旨在规范贸易公司信息系统权限的分配与变更管理,确保公司信息资产的安全性、完整性和可用性,保障公司业务的正常运转,同时符合公司扁平化管理理念,提高运营效益。通过明确权限分配与变更的规则和流程,促进信息资源的合理利用,为公司各层级员工提供高效、便捷且安全的信息服务,更好地服务客户。
2.适用范围
本规定适用于贸易公司全体员工以及与公司信息系统有交互的相关顾客(如涉及特定信息查询权限的顾客)。
3.原则
-合法性原则:权限分配与变更必须符合国家法律法规以及公司的相关政策规定。
-最小化授权原则:根据员工和顾客的工作需要,授予其完成工作所需的最小信息系统访问权限。
-动态调整原则:随着员工工作职责的变化以及业务发展需求,及时对信息系统权限进行动态调整。
-安全与效率平衡原则:在保障信息安全的前提下,尽量简化权限分配与变更流程,提高工作效率。
4.企业文化与经营理念体现
本规定遵循公司的创新、高效、诚信、共赢的企业文化。在权限分配与变更过程中,鼓励员工积极创新地利用信息系统资源提升工作效率;秉持诚信原则,确保员工和顾客合法使用权限;通过合理的权限管理,促进各部门之间的协作共赢,为实现公司的经营目标服务。
二、组织架构与职责划分
1.信息管理部门
-负责公司信息系统权限分配与变更的总体管理和技术支持。
-制定和维护信息系统权限分配策略和标准,确保权限设置符合公司安全要求和业务需求。
-对权限变更申请进行技术审核,实施权限的分配、变更和撤销操作。
-监控信息系统权限使用情况,定期进行权限审计,发现异常及时处理。
2.各业务部门
-负责本部门员工信息系统权限需求的提出和初审。
-根据员工的工作职责和业务需求,准确描述权限申请内容,确保权限申请合理、合规。
-在员工岗位变动或离职时,及时通知信息管理部门进行权限变更或撤销。
3.行政部门
-协助信息管理部门对涉及权限变更的员工人事变动信息进行确认和沟通。
-参与权限变更流程中的部分协调工作,确保流程的顺畅进行。
4.高层管理
-对涉及关键信息系统权限或重大权限变更的申请进行最终审批,确保权限分配与变更符合公司战略和整体利益。
三、管理流程
1.权限申请流程
-员工提出:员工根据工作需要,填写《信息系统权限申请表》,详细说明申请的权限内容、使用目的和预计使用期限等信息,并提交给本部门负责人。
-部门初审:部门负责人对员工的申请进行初审,核实申请权限是否与员工工作职责相符,是否符合部门业务需求。初审通过后,提交给信息管理部门。
-信息管理部门审核:信息管理部门对申请进行技术审核,检查申请权限是否符合权限分配策略和安全标准。对于复杂或关键权限申请,信息管理部门可组织相关人员进行评估。
-高层审批(如需要):对于涉及关键信息系统权限(如财务系统核心权限、客户敏感信息访问权限等)或重大权限变更的申请,需提交高层管理人员进行最终审批。
-权限分配:信息管理部门在审批通过后,按照权限分配策略和技术标准,为员工分配相应的信息系统权限。
2.权限变更流程
-发起变更:员工因工作职责调整、岗位变动等原因需要变更信息系统权限时,由员工本人或所在部门填写《信息系统权限变更申请表》,说明变更原因、变更内容等信息,并提交给本部门负责人。
-部门审核:部门负责人对变更申请进行审核,确认变更的必要性和合理性,审核通过后提交给信息管理部门。
-信息管理部门审核与实施:信息管理部门对变更申请进行技术审核,评估变更对信息系统安全和业务运营的影响。审核通过后,实施权限变更操作。
-特殊情况审批:对于涉及重大业务影响或高风险的权限变更,需经过高层管理人员审批后再进行实施。
3.权限撤销流程
-通知信息管理部门:当员工离职、岗位调动不再需要原权限或权限使用期限到期时,所在部门应及时通知信息管理部门。
-信息管理部门核实与撤销:信息管理部门核实相关情况后,及时撤销员工的信息系统权限,确保信息安全。
四、权利与义务
1.员工权利
-有权根据工作需要申请合理的信息系统权限,以保障工作的顺利开展。
-在权限变更或撤销过程中,如对相关决定有异议,有权向信息管理部门或上级领导提出申诉。
-获得信息管理部门提供的关于信息系统权限使用的培训和指导。
2.员工义务
-严格遵守公司信息系统权限管理规定,不得越权访问、使用信息系统资源。
-妥善保管个人账号和密码,防止信息泄露。
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